NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF; 1;1;0;"150,00";"150,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;50;0;768;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;12-01-2017; 2;1;0;"19,03";"19,03";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;105;0;779;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;12-01-2017; 3;1;0;"48,80";"48,80";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;110;0;769;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;12-01-2017; 4;1;0;"101,00";"101,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;110;0;770;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-01-2017; 5;1;0;"124,81";"124,81";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;110;0;771;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-01-2017; 6;1;0;"171,22";"171,22";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;110;0;772;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;12-01-2017; 7;1;0;"244,00";"244,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;110;0;773;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;12-01-2017; 8;1;0;"26,30";"26,30";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;110;0;780;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-01-2017; 9;1;0;"9,15";"9,15";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;290;0;774;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";12-01-2017; 10;1;0;"47,99";"47,99";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;290;0;775;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;12-01-2017; 11;1;0;"221,50";"221,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;12-01-2017;330;0;776;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-01-2017; 15;1;0;"3.709,22";"3.709,22";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017;24-01-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;24-01-2017; 101;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z4B1BACA8F;SALDO Fatt.n. 143/02 del 30/11/2016 FATTURA;25-01-2017;117;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-01-2017; 102;1;0;"152,99";"152,99";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0001504 del 31/12/2016 FATTURA;25-01-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-01-2017; 103;1;0;"188,73";"188,73";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. 1136910827 del 31/12/2016 FATTURA;25-01-2017;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;25-01-2017; 104;1;0;"137,50";"137,50";NICO & LORE DI MACCINI LORENZO;Z711BD35AC;SALDO Fatt.n. 02PA del 15/11/2016 Fornitura di una corona d'alloro per cerimonia " 4 NOVEMBRE" - Impegno N.640/2016;25-01-2017;110;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;25-01-2017; 105;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 974/FE del 20/12/2016 FATTURA;25-01-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;25-01-2017; 106;1;0;"10,50";"10,50";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 15627 del 30/11/2016 FATTURA;25-01-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-01-2017; 107;1;0;"0,05";"305,33";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 15628 del 30/11/2016 VENDITA;25-01-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-01-2017; 107;2;0;"305,28";"305,33";LEGGERE SRL;ZE818F6506;ACCONTO Fatt.n. 15628 del 30/11/2016 VENDITA;25-01-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-01-2017; 108;1;0;"0,01";"38,26";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 17507 del 29/12/2016 FATTURA;25-01-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-01-2017; 108;2;0;"38,25";"38,26";LEGGERE SRL;ZE818F6506;ACCONTO Fatt.n. 17507 del 29/12/2016 FATTURA;25-01-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-01-2017; 109;1;0;"0,08";"271,05";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 17508 del 29/12/2016 FATTURA;25-01-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-01-2017; 109;2;0;"270,97";"271,05";LEGGERE SRL;ZE818F6506;ACCONTO Fatt.n. 17508 del 29/12/2016 FATTURA;25-01-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-01-2017; 110;1;0;"351,04";"351,04";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0001306 del 30/11/2016 FATTURA;25-01-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-01-2017; 111;1;0;"770,00";"770,00";CIRCOLO CULTURALE DI TOMBETTA;Z0C1B912FF;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 19/12/2016 FATTURA;25-01-2017;686;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;25-01-2017; 112;1;0;"770,00";"770,00";LA MOSCHETA - COMPAGNIA TEATRALE;Z371B912D2;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 12/12/2016 FATTURA;25-01-2017;686;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;25-01-2017; 113;1;0;"3.150,00";"3.150,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZA317BC522;SALDO Fatt.n. 000207/PA del 30/11/2016 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;25-01-2017;663;0;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;25-01-2017; 114;1;0;"9.148,36";"9.148,36";EURORISTORAZIONE SRL;Z981AFAF5D;SALDO Fatt.n. 16CPA03674 del 30/11/2016 FATTURA;25-01-2017;662;0;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;25-01-2017; 115;1;0;"6.783,45";"6.783,45";EURORISTORAZIONE SRL;Z981AFAF5D;SALDO Fatt.n. 16CPA03987 del 31/12/2016 fattura;25-01-2017;662;0;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;25-01-2017; 116;1;0;"4.752,51";"4.752,51";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004015/02 del 29/11/2016 FATTURA;25-01-2017;841;0;137;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;25-01-2017; 117;1;0;"-944,40";"558,15";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 001757/02 del 31/05/2016 RIF DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI N 6 DEL 25/05/16;25-01-2017;841;0;205;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;25-01-2017; 117;2;0;"707,31";"558,15";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 001806/02 del 08/06/2016 MAGGIORAZIONI TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI;25-01-2017;841;0;205;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;25-01-2017; 117;3;0;"795,24";"558,15";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 003894/02 del 16/11/2016 FATTURA;25-01-2017;841;0;205;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;25-01-2017; 118;1;0;"30.994,74";"30.994,74";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 003949/02 del 29/11/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 119;1;0;"877,49";"877,49";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 003715/02 del 14/11/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 120;1;0;"87,19";"87,19";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 003847/02 del 16/11/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 121;1;0;"1.088,03";"1.088,03";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 003804/02 del 15/11/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 122;1;0;"5.964,13";"5.964,13";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 003757/02 del 15/11/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 123;1;0;"7.691,19";"7.691,19";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 003699/02 del 14/11/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 124;1;0;"9.881,22";"9.881,22";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004133/02 del 19/12/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 125;1;0;"5.256,56";"5.256,56";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004227/02 del 19/12/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 126;1;0;"30.994,74";"30.994,74";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004316/02 del 21/12/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 127;1;0;"810,70";"810,70";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004183/02 del 19/12/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 128;1;0;"118,80";"118,80";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004270/02 del 20/12/2016 FATTURA;25-01-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-01-2017; 129;1;0;"735,29";"735,29";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004365/02 del 21/12/2016 FATTURA;25-01-2017;842;0;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-01-2017; 130;1;0;"4.945,27";"4.945,27";ELETTRA SERVICE SNC;Z0E18ABDD3;SALDO Fatt.n. 90/2016 del 30/12/2016 FATTURA;25-01-2017;352;0;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-01-2017; 131;1;0;"75,95";"75,95";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z5213D74A5;ACCONTO Fatt.n. 0015485 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;352;0;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 132;1;0;"53,22";"53,22";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0015485 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";26-01-2017; 133;1;0;"1.269,78";"1.269,78";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z72122AFF3;SALDO Fatt.n. 000273-2016-PA del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;782;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 134;1;0;"366,00";"366,00";UNI SECUR S.R.L.;Z501B75881;SALDO Fatt.n. 16 B del 22/12/2016 Ft. vendita split payment;26-01-2017;275;0;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;26-01-2017; 135;1;0;"158,60";"158,60";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z7717CE25B;SALDO Fatt.n. 200 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;352;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 136;1;0;"158,60";"158,60";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z7717CE25B;SALDO Fatt.n. 201 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;352;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 137;1;0;"332,45";"332,45";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z7717CE25B;SALDO Fatt.n. 202 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;352;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 138;1;0;"366,00";"366,00";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;ZE71936558;SALDO Fatt.n. 203 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;352;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 139;1;0;"0,01";"1.226,56";EDILTOSI S.R.L.;Z4518ABCF6;SALDO Fatt.n. 006592 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;350;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2017; 139;2;0;"1.226,55";"1.226,56";EDILTOSI S.R.L.;Z4518ABCF6;ACCONTO Fatt.n. 006592 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;350;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2017; 140;1;0;"3.690,50";"3.690,50";SORDATO SRL;Z9D17C9556;SALDO Fatt.n. PA-0037 del 22/12/2016 FATTURA;26-01-2017;114;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;26-01-2017; 141;1;0;"36,60";"36,60";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z12128DA1F;ACCONTO Fatt.n. 158/02 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;870;0;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 142;1;0;"1.159,00";"1.159,00";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z491B038E8;SALDO Fatt.n. 158/02 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;870;0;503;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 143;1;0;"23.912,00";"23.912,00";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;604820724F;SALDO Fatt.n. 159/02 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;870;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 144;1;0;"6.582,75";"6.582,75";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;ACCONTO Fatt.n. 161/02 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;952;0;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 145;1;0;"668,63";"668,63";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z12128DA1F;SALDO Fatt.n. 161/02 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;870;0;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 146;1;0;"4.050,40";"4.050,40";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;ZEC18B1909;SALDO Fatt.n. 160/02 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;870;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 147;1;0;"61,04";"122,08";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230604005028251 del 21/10/2016 fattura;26-01-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-01-2017; 147;2;0;"61,04";"122,08";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230604105065661 del 28/10/2016 fattura;26-01-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-01-2017; 148;1;0;"996,00";"996,00";EDILTOSI S.R.L.;ZCA1AC2B0B;ACCONTO Fatt.n. 006528 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;260;0;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;26-01-2017; 149;1;0;"0,01";"819,67";EDILTOSI S.R.L.;ZCA1AC2B0B;ACCONTO Fatt.n. 006528 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;260;0;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;26-01-2017; 149;2;0;"819,66";"819,67";EDILTOSI S.R.L.;ZCA1AC2B0B;ACCONTO Fatt.n. 006528 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;260;0;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;26-01-2017; 150;1;0;"686,99";"686,99";AGRIGARDEN DI ALBERTINI RENATO;Z3218EA4D2;SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/12/2016 MANUTENZIONI ORDINARIE MEZZI COMUNALI - CIG Z3218EA4D2;26-01-2017;292;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";26-01-2017; 151;1;0;"488,00";"488,00";CACCIATORI MARIO E MIRKO S.N.C.;Z5018ABDF7;SALDO Fatt.n. 3/38 del 28/12/2016 FATTURA;26-01-2017;352;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 152;1;0;"1.958,10";"1.958,10";VALLE FER SNC;Z4418ABDAC;SALDO Fatt.n. 04/PA del 29/12/2016 FATTURA;26-01-2017;352;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 153;1;0;"1.171,20";"1.171,20";FONDERIA VELO SRL;Z201C1C817;SALDO Fatt.n. 1600352 del 19/12/2016 VENDITA;26-01-2017;950;0;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2017; 154;1;0;"66,88";"85,18";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;ZDA18EA500;SALDO Fatt.n. 343 del 14/12/2016 REVISIONI IMMEDIATE;26-01-2017;292;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";26-01-2017; 154;2;0;"18,30";"85,18";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;ZDA18EA500;SALDO Fatt.n. 658 del 19/12/2016 FATTURA IMMEDIATA;26-01-2017;292;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";26-01-2017; 155;1;0;"594,38";"594,38";SISE SISTEMI SEGNALETICI SRL;ZCB1AFF5FA;SALDO Fatt.n. F4-1601080 del 14/12/2016 FATTURA;26-01-2017;955;0;513;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 156;1;0;"7.599,38";"7.599,38";PADANA SRL;Z361AFF604;SALDO Fatt.n. 205/PA del 07/12/2016 FATTURA;26-01-2017;955;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 157;1;0;"112,80";"112,80";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZA418CDE37;SALDO Fatt.n. 97 del 30/11/2016 VENDITA;26-01-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2017; 158;1;0;"192,50";"192,50";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;ACCONTO Fatt.n. 43/FE del 28/12/2016 FATTURA IMMEDIATA;26-01-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-01-2017; 159;1;0;"1.125,85";"1.125,85";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z8717B1201;SALDO Fatt.n. 43/FE del 28/12/2016 FATTURA IMMEDIATA;26-01-2017;840;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-01-2017; 160;1;0;"95,77";"466,83";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00061777 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";26-01-2017; 160;2;0;"371,06";"466,83";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00061777 del 31/12/2016 FATTURA;26-01-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";26-01-2017; 161;1;0;"17.934,00";"17.934,00";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;604820724F;SALDO Fatt.n. 155/02 del 30/11/2016 fattura;26-01-2017;870;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 162;1;0;"448,96";"1.459,12";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 128/02 del 30/11/2016 FATTURA;26-01-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-01-2017; 162;2;0;"448,96";"1.459,12";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 138/02 del 30/11/2016 FATTURA;26-01-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-01-2017; 162;3;0;"561,20";"1.459,12";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 126/02 del 30/11/2016 fattura;26-01-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-01-2017; 163;1;0;"7.856,80";"7.856,80";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;ZEC18B1909;SALDO Fatt.n. 129/02 del 30/11/2016 FATTURA;26-01-2017;870;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2017; 164;1;0;"500,00";"500,00";ASSOCIAZIONE NOI CALDIERINO - EX CIRC. ANSPI (ONLUS); ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NOI DI CALDIERINO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE DELL'ANNO 2016, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.140/2016.";26-01-2017;891;2;759;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;26-01-2017; 165;1;0;"2.000,00";"2.000,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI CALDIERO E ALLA PARROCCHIA DI STRA' DI COLOGNOLA AI COLLI PER LE ATTIVITA' ESTIVE DI GREST 2016.;26-01-2017;891;2;760;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;26-01-2017; 166;1;0;"1.000,00";"1.000,00";PARROCCHIA DI STRA'; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI CALDIERO E ALLA PARROCCHIA DI STRA' DI COLOGNOLA AI COLLI PER LE ATTIVITA' ESTIVE DI GREST 2016.;26-01-2017;891;2;760;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;26-01-2017; 167;1;0;"3.000,00";"3.000,00";BOMMARTINI MARIA; ;PATRIMONIO COMUNALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI UN IMMOBILE ED AREA ESTERNA DA ADIBIRE A DEPOSITO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TERZO ANNO CONTRATTUALE;26-01-2017;280;0;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;26-01-2017; 168;1;0;"150,00";"150,00";ASTROFILI VAL D'ILLASI; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ASTROFILI VALDILLASI, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 154/2016";26-01-2017;690;0;745;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;26-01-2017; 169;1;0;"1.952,00";"1.952,00";ACCATRE SRL;Z651BA64BC;SALDO Fatt.n. 1/161444 del 27/12/2016 FATTURA;26-01-2017;115;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;26-01-2017; 170;1;0;"488,49";"488,49";MYO SRL;Z5C1A14F2E;SALDO Fatt.n. 2040/160031337 del 25/11/2016 FATTURA;26-01-2017;330;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;26-01-2017; 171;1;0;"1.945,91";"1.945,91";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 2/AP del 30/11/2016 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;30-01-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;30-01-2017; 172;1;0;"2.316,56";"2.316,56";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 1/AP del 31/10/2016 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;30-01-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;30-01-2017; 174;1;0;"30,04";"780,80";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;SALDO Fatt.n. 404/11 del 19/12/2016 FATTURA 404/11 del 19/12/16_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016;31-01-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-01-2017; 174;2;0;"750,76";"780,80";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;ACCONTO Fatt.n. 404/11 del 19/12/2016 FATTURA 404/11 del 19/12/16_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016;31-01-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-01-2017; 175;1;0;"391,41";"391,41";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X04947763 del 15/12/2016 1BIM 2017;31-01-2017;113;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;31-01-2017; 176;1;0;"58,23";"230,08";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765002313 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 5 -R. 7);31-01-2017;113;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 176;2;0;"61,56";"230,08";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615155519 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 3 -R. 5);31-01-2017;113;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 176;3;0;"110,29";"230,08";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615014815 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 2 -R. 4);31-01-2017;113;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 177;1;0;"111,69";"111,69";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615250211 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 4 -R. 6);31-01-2017;213;0;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 178;1;0;"30,68";"73,67";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765242414 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 7 -R. 9);31-01-2017;543;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 178;2;0;"42,99";"73,67";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765278715 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 8 -R. 10);31-01-2017;543;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 179;1;0;"164,95";"164,95";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765004814 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 6 -R. 8);31-01-2017;583;0;630;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 180;1;0;"12,81";"12,81";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01075814 del 06/10/2016 6BIM 2016;31-01-2017;113;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 181;1;0;"13,54";"13,54";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01075908 del 06/10/2016 6BIM 2016;31-01-2017;113;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 182;1;0;"24,26";"24,26";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01071017 del 06/10/2016 6BIM 2016;31-01-2017;113;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 183;1;0;"24,57";"24,57";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01066450 del 06/10/2016 6BIM 2016;31-01-2017;213;0;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 184;1;0;"6,75";"6,75";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01080358 del 06/10/2016 6BIM 2016;31-01-2017;543;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 185;1;0;"9,46";"9,46";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01070406 del 06/10/2016 6BIM 2016;31-01-2017;543;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 186;1;0;"36,29";"36,29";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01070493 del 06/10/2016 6BIM 2016;31-01-2017;583;0;630;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2017; 188;1;0;"3.026,90";"3.026,90";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017;31-01-2017;1070;0;88;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;31-01-2017; 189;1;0;"1.830,21";"1.830,21";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3202 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;582;0;793;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 190;1;0;"246,28";"246,28";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3203 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;353;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 191;1;0;"858,33";"858,33";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3204 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;353;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 192;1;0;"1.457,90";"1.457,90";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3205 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;542;0;794;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 193;1;0;"800,21";"800,21";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3206 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;542;0;794;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 194;1;0;"1.003,95";"1.003,95";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3207 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;112;0;795;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 195;1;0;"438,55";"438,55";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3208 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;212;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 196;1;0;"1.087,45";"1.087,45";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3209 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;884;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 197;1;0;"1.787,84";"1.787,84";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3210 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;888;0;798;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 198;1;0;"2,41";"2,41";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3211 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;353;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 199;1;0;"51,78";"51,78";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/3212 del 18/01/2017 FORNITURA GAS;03-02-2017;353;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 200;1;0;"1.279,76";"1.279,76";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230600103031033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;885;0;650;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-02-2017; 201;1;0;"1.029,92";"1.029,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230600305006134 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;541;0;651;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 202;1;0;"634,66";"634,66";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230601205018234 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;581;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 203;1;0;"185,22";"185,22";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230603802052833 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;951;0;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 204;1;0;"318,96";"318,96";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230604105070043 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;211;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 205;1;0;"64,34";"64,34";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230600455010033 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 206;1;0;"483,29";"483,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230604005028253 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 207;1;0;"298,97";"298,97";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230604105065663 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 208;1;0;"97,28";"97,28";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230620403066033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 209;1;0;"179,74";"179,74";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230621805068233 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 210;1;0;"89,93";"89,93";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230621805073033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 211;1;0;"1.837,26";"1.837,26";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230604105054034 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 212;1;0;"1.159,74";"1.159,74";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230602305079534 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 213;1;0;"993,65";"993,65";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230603905013733 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 214;1;0;"1.530,92";"1.530,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230601735002053 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 215;1;0;"1.700,95";"1.700,95";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230620403032033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 216;1;0;"26,46";"26,46";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230603405081033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 217;1;0;"13,43";"13,43";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230602605070033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 218;1;0;"1.068,60";"1.068,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230603705082533 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 219;1;0;"497,35";"497,35";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230603405044233 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 220;1;0;"727,93";"727,93";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230601455010043 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 221;1;0;"123,63";"123,63";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230622005007033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 222;1;0;"340,78";"340,78";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230621405007443 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 223;1;0;"194,83";"194,83";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230622605068033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 224;1;0;"412,36";"412,36";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230601805001043 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 225;1;0;"1.000,75";"1.000,75";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230603505040033 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 226;1;0;"923,00";"923,00";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230601605036034 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 227;1;0;"181,34";"181,34";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230602505050533 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 228;1;0;"1.247,93";"1.247,93";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230602555020034 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 229;1;0;"649,21";"649,21";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230600103002544 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 230;1;0;"412,99";"412,99";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230620403001233 del 13/01/2017 fattura;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 231;1;0;"95,44";"95,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230622405011023 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 232;1;0;"143,17";"143,17";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230620305071033 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 233;1;0;"67,38";"67,38";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230621405007533 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 234;1;0;"640,27";"640,27";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230620407093543 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 235;1;0;"294,04";"294,04";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230622535001043 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 236;1;0;"1.355,15";"1.355,15";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230621105021543 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 237;1;0;"1.583,06";"1.583,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230601215001043 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 238;1;0;"494,25";"494,25";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230602855044843 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 239;1;0;"959,73";"959,73";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230621505001043 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 240;1;0;"61,04";"61,04";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230621125008031 del 13/01/2017 FATTURA;03-02-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-02-2017; 250;1;0;"1.000,00";"1.000,00";FLOROVIVAISMO IL MANIERO DI DAL FORNO GIUSEPPE;Z9918ABE08;SALDO Fatt.n. 2 del 29/12/2016 FORNITURA PIANTE DA RIPRODUZIONE CODICE CIG Z9918ABE08;07-02-2017;871;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;3;Flora e Fauna;2;Flora selvatica e non selvatica;07-02-2017; 251;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 65/FE del 18/01/2017 FATTURA;07-02-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07-02-2017; 252;1;0;"121,30";"121,30";LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS;Z4918350E9;SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/12/2016 Rif. ddt n. 13 del 06/12/16 e ddt n. 14 del 14/12/16;07-02-2017;110;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-02-2017; 253;1;0;"616,70";"616,70";COMUNE DI SOAVE; ;RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PRIMO SEMESTRE 2016;07-02-2017;130;0;792;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;07-02-2017; 254;1;0;"2.244,00";"2.244,00";VALLISARI ADRIANA;Z9D19D0DC0;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 21/12/2016 FATTURA;07-02-2017;147;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";07-02-2017; 255;1;0;"358,13";"358,13";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/923 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica;07-02-2017;111;0;800;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-02-2017; 256;1;0;"1.627,88";"1.627,88";GP GLOBAL POWER SPA; ;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 3B A5 (P. 10 -R. 103);07-02-2017;111;0;800;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-02-2017; 257;1;0;"66,75";"66,75";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/138118 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica;07-02-2017;960;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-02-2017; 258;1;0;"276,93";"276,93";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/138120 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica;07-02-2017;111;0;743;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-02-2017; 259;1;0;"3.927,80";"3.927,80";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-F24EP (P. 1 -R. 3);07-02-2017;1070;0;99;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07-02-2017; 260;1;0;"4.177,53";"4.177,53";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-F24EP (P. 1 -R. 3);07-02-2017;1070;0;802;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07-02-2017; 262;1;0;"257,98";"257,98";A & R SAS DI TERRAMOZZI ROBERTA & C.; ;COMPENSAZIONE CREDITO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RIMBORSO DEL MAGGIORE IMPORTO VERSATO DALLA DITTA PEGASUS COSTRUZIONI S.R.L P.E. N. C06/3664 A FAVORE DELLA DITTA A & R SAS DI TERRAMOZZI ROBERTA E C P.E. N. C16/4026.;13-02-2017;1209;0;827;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;4;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;13-02-2017; 263;1;0;"250,00";"250,00";UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA; ;ASSICURAZIONI - SINISTRO N. 1-8101-2016-0360714 DELL'11/06/2016 - LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DI TORINO.;13-02-2017;120;0;106;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;13-02-2017; 264;1;0;"329,40";"329,40";BIESSE SRL - SISMA;ZDE19202EE;SALDO Fatt.n. 0000033 del 31/12/2016 FATTURA;13-02-2017;115;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-02-2017; 265;1;0;"610,00";"610,00";LINEA BIO VERDE DI ZAVETTI SILVANO;Z6A1C6A59F;SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 30/12/2016 ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CIOCCOLATO 17 E 18/12/2016;13-02-2017;686;0;706;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-02-2017; 266;1;0;"171,78";"171,78";AFRO SRL;Z291B787D7;SALDO Fatt.n. FATTPA 127_16 del 28/12/2016 FATTURA;13-02-2017;115;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-02-2017; 267;1;0;"-72,18";"507,37";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000119 del 31/01/2017 fattura;13-02-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-02-2017; 267;2;0;"579,55";"507,37";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000110 del 31/01/2017 fattura;13-02-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-02-2017; 268;1;0;"1.497,60";"1.497,60";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;Z5219FB983;SALDO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 20/12/2016 FATTURA;13-02-2017;147;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";13-02-2017; 272;1;0;"135,18";"135,18";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2016120001726 del 01/12/2016 fattura;15-02-2017;382;0;803;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 273;1;0;"337,15";"337,15";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2016120001753 del 05/12/2016 fattura;15-02-2017;382;0;803;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 274;1;0;"254,44";"254,44";ABACO SPA;Z7B16FB79A;ACCONTO Fatt.n. 2016140001980 del 06/12/2016 fattura;15-02-2017;825;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 276;1;0;"504,31";"504,31";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2016120001947 del 31/12/2016 fattura;15-02-2017;382;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 277;1;0;"419,44";"419,44";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2016120001894 del 31/12/2016 fattura;15-02-2017;382;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 278;1;0;"858,66";"858,66";ABACO SPA;Z7B16FB79A;ACCONTO Fatt.n. 2016140002080 del 31/12/2016 fattura;15-02-2017;825;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 281;1;0;"307,44";"307,44";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120000083 del 07/02/2017 FATTURA;15-02-2017;382;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 282;1;0;"572,91";"572,91";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120000126 del 08/02/2017 FATTURA;15-02-2017;382;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2017; 283;1;0;"3.224,77";"3.224,77";ACQUE VERONESI SCARL;ZA51CA8FE0;SALDO Fatt.n. 0360120170900000400 del 16/01/2017 F/Fattura preventivo;16-02-2017;359;0;750;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-02-2017; 284;1;0;"1.737,40";"1.737,40";ACQUE VERONESI SCARL;ZA51CA8FE0;SALDO Fatt.n. 0360120170900000300 del 16/01/2017 F/Fattura preventivo;16-02-2017;359;0;750;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-02-2017; 285;1;0;"19,43";"19,43";SVAI SPA;Z0B18ABD04;SALDO Fatt.n. 300023 del 31/01/2017 IDEM;16-02-2017;350;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-02-2017; 286;1;0;"17,40";"17,40";EDILTOSI S.R.L.;Z4518ABCF6;SALDO Fatt.n. 000315 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;350;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-02-2017; 287;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0002394 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";16-02-2017; 288;1;0;"3.339,31";"3.339,31";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;SALDO Fatt.n. 4/2017 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;952;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 289;1;0;"0,01";"7.543,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000035/02 del 25/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 289;2;0;"7.543,59";"7.543,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;ACCONTO Fatt.n. 000035/02 del 25/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 290;1;0;"1.082,47";"1.082,47";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000049/02 del 25/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 291;1;0;"571,12";"571,12";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000086/02 del 27/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 292;1;0;"0,01";"5.153,09";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000131/02 del 27/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 292;2;0;"5.153,08";"5.153,09";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;ACCONTO Fatt.n. 000131/02 del 27/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 293;1;0;"-0,39";"944,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000175/02 del 31/01/2017 NOTA DI CREDITO;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 293;2;0;"944,76";"944,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000214/02 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 294;1;0;"0,01";"776,26";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000335/02 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 294;2;0;"776,25";"776,26";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;ACCONTO Fatt.n. 000335/02 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 295;1;0;"0,01";"8.454,50";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004419/02 del 31/12/2016 fattura;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 295;2;0;"8.454,49";"8.454,50";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;ACCONTO Fatt.n. 004419/02 del 31/12/2016 fattura;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 296;1;0;"902,66";"902,66";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004470/02 del 31/12/2016 fattura;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 297;1;0;"0,01";"5.902,73";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004512/02 del 31/12/2016 fattura;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 297;2;0;"5.902,72";"5.902,73";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;ACCONTO Fatt.n. 004512/02 del 31/12/2016 fattura;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 298;1;0;"9.639,18";"9.639,18";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004579/02 del 31/12/2016 fattura;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 299;1;0;"258,01";"258,01";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004580/02 del 31/12/2016 fattura;16-02-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 300;1;0;"7.000,00";"7.000,00";PADANA SRL;Z361AFF604;ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 24/01/2017 VENDITA;16-02-2017;955;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 301;1;0;"599,38";"599,38";PADANA SRL;Z361AFF604;SALDO Fatt.n. 7/PA del 24/01/2017 VENDITA;16-02-2017;955;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 302;1;0;"2.593,48";"2.593,48";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;ACCONTO Fatt.n. 169/2016 del 31/12/2016 FATTURA;16-02-2017;952;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 303;1;0;"1.543,69";"1.543,69";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;ACCONTO Fatt.n. 169/2016 del 31/12/2016 FATTURA;16-02-2017;352;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 304;1;0;"3,57";"3,57";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;SALDO Fatt.n. 169/2016 del 31/12/2016 FATTURA;16-02-2017;952;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 305;1;0;"158,60";"317,20";VENETA ENGINEERING SRL;ZA31D00095;SALDO Fatt.n. 17375 del 28/12/2016 FATTURA;16-02-2017;352;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 305;2;0;"158,60";"317,20";VENETA ENGINEERING SRL;ZA31D00095;SALDO Fatt.n. 17374 del 28/12/2016 FATTURA;16-02-2017;352;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 306;1;0;"679,31";"679,31";TVL GROUP;Z6D165316C;"ACCONTO Fatt.n. 149/PA del 31/12/2016 OPERAZIONE CON ""SCISSIONE DEI PAGAMENTI"" - IVA A VS. CARICO EX ART 17-ter, DPR N. 633/72";16-02-2017;352;0;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 307;1;0;"437,55";"437,55";TVL GROUP;Z76140DE24;"SALDO Fatt.n. 149/PA del 31/12/2016 OPERAZIONE CON ""SCISSIONE DEI PAGAMENTI"" - IVA A VS. CARICO EX ART 17-ter, DPR N. 633/72";16-02-2017;352;0;736;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 308;1;0;"1.599,42";"1.599,42";IDROCLIMA DI MILLI STEFANO E VANNI SNC;ZC418ABDDB;SALDO Fatt.n. 000009-2016 del 29/12/2016 FATTURA;16-02-2017;352;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-02-2017; 309;1;0;"1.229,76";"1.229,76";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 004383/02 del 30/12/2016 fattura;16-02-2017;842;0;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-02-2017; 310;1;0;"2.537,60";"2.537,60";SAVOIA ANDREA;ZB417C60B5;SALDO Fatt.n. 000002-2017-1 del 09/01/2017 fattura;16-02-2017;271;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;16-02-2017; 311;1;0;"5.087,40";"5.087,40";SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL;Z741CBD4EE;SALDO Fatt.n. 15/FPA del 30/01/2017 Determina n. 152 del 28/12/2016;16-02-2017;1190;1;757;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;16-02-2017; 312;1;0;"2,04";"6,30";SVAI SPA;Z0B18ABD04;SALDO Fatt.n. 300611 del 31/12/2016 IDEM;16-02-2017;350;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-02-2017; 312;2;0;"4,26";"6,30";SVAI SPA;Z0B18ABD04;ACCONTO Fatt.n. 300611 del 31/12/2016 IDEM;16-02-2017;350;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-02-2017; 313;1;0;"845,74";"845,74";CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST;75418ABE10;SALDO Fatt.n. 248203/V1 del 31/12/2016 FATTURA;16-02-2017;950;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-02-2017; 314;1;0;"116,41";"116,41";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZA418CDE37;SALDO Fatt.n. 103 del 31/12/2016 VENDITA;16-02-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-02-2017; 315;1;0;"344,02";"425,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00065645 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-02-2017; 315;2;0;"81,00";"425,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00065645 del 31/01/2017 FATTURA;16-02-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-02-2017; 316;1;0;"1.318,35";"1.318,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/01/2017 FATTURA IMMEDIATA;16-02-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-02-2017; 317;1;0;"373,32";"373,32";SICONTRAF SRL;Z1F12459A7;SALDO Fatt.n. 26/PA del 25/01/2017 fattura;16-02-2017;952;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;16-02-2017; 318;1;0;"770,00";"770,00";ALFIERE TEATRO;ZE01B9124A;SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 20/12/2016 FATTURA;16-02-2017;686;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-02-2017; 319;1;0;"3.414,54";"3.414,54";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7027 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;582;0;828;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 320;1;0;"2.460,06";"2.460,06";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7030 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;542;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 321;1;0;"1.092,42";"1.092,42";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7031 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;542;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 322;1;0;"1.891,85";"1.891,85";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7032 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;112;0;830;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 323;1;0;"670,68";"670,68";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7033 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;212;0;831;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 324;1;0;"1.252,23";"1.252,23";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7034 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;884;0;832;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 325;1;0;"3.092,22";"3.092,22";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7035 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;888;0;833;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 326;1;0;"2,47";"2,47";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7036 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;353;0;834;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 327;1;0;"71,43";"71,43";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7037 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;353;0;834;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 328;1;0;"328,72";"328,72";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7028 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;353;0;834;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 329;1;0;"1.257,05";"1.257,05";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/7029 del 08/02/2017 FORNITURA GAS;16-02-2017;353;0;834;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-02-2017; 331;1;0;"1.299,30";"1.299,30";GN TECNOPOMPE DI NAONI GIOVANNI;Z601B04BDA;SALDO Fatt.n. 1 del 03/02/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72;20-02-2017;549;0;512;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20-02-2017; 332;1;0;"300,00";"300,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;"CULTURA. PROVVEDIMENTI DI SPESA PER L'INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL GIORNO DELLA MEMORIA, 27/01/2017.";20-02-2017;690;0;105;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-02-2017; 333;1;0;"507,09";"507,09";ANCI VENETO; ;"CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2017 - ADESIONE PER L'ANNO 2017 AD ANCIVENETO, ANUSCA ED ANUTEL.";20-02-2017;190;0;109;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;11;Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa;20-02-2017; 334;1;0;"230,00";"230,00";ANUTEL; ;"ORGANISMI ASSOCIATIVI. ADESIONE PER L'ANNO 2017 AD ANCIVENETO, ANUSCA ED ANUTEL.";20-02-2017;190;0;110;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;11;Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa;20-02-2017; 335;1;0;"440,00";"440,00";ANUSCA; ;"ORGANISMI ASSOCIATIVI. ADESIONE PER L'ANNO 2017 AD ANCIVENETO, ANUSCA ED ANUTEL.";20-02-2017;190;0;111;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;11;Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa;20-02-2017; 336;1;0;"600,00";"600,00";CORO POLIFONICO; ;IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO DI CALDIERO PER IL CONCERTO DELL'EPIFANIA 2017.;20-02-2017;690;0;744;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-02-2017; 337;1;0;"3.709,22";"3.709,22";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017;20-02-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;20-02-2017; 409;1;0;"180,28";"180,28";EDILTOSI S.R.L.;Z4518ABCF6;SALDO Fatt.n. 006528 del 28/12/2016 FATTURA;21-02-2017;350;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-02-2017; 411;1;0;"21,96";"21,96";GEC OFFICE SPA;ZCD196419C;SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/01/2017 fattura;23-02-2017;680;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23-02-2017; 412;1;0;"253,02";"253,02";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA;ZBC1852D0A;ACCONTO Fatt.n. 1010393660 del 28/12/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.11 DEL 2016 IMPEGNO N.102/2016;23-02-2017;109;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;23-02-2017; 413;1;0;"0,01";"0,01";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA;Z2A1D65314;SALDO Fatt.n. 1010393660 del 28/12/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.11 DEL 2016 IMPEGNO N.102/2016;23-02-2017;109;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;23-02-2017; 414;1;0;"419,75";"419,75";XEROX ITALIA RENTAL SERVICES;Z501836E40;ACCONTO Fatt.n. 16049645 del 16/12/2016 FATTURA;23-02-2017;109;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;23-02-2017; 415;1;0;"0,02";"0,02";XEROX ITALIA RENTAL SERVICES;Z001D62A58;SALDO Fatt.n. 16049645 del 16/12/2016 FATTURA;23-02-2017;109;0;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;23-02-2017; 416;1;0;"1.700,00";"1.700,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;ASSOCIAZIONE PROLOCO CALDIERO. CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 2016. PROVVEDIMENTI DI SPESA.;23-02-2017;891;2;323;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-02-2017; 417;1;0;"677,22";"2.281,72";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751702080MT9EG NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 15 -R. 259);28-02-2017;111;0;800;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-02-2017; 417;2;0;"1.604,50";"2.281,72";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751702080MT9EX NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 14 -R. 258);28-02-2017;111;0;800;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-02-2017; 418;1;0;"352,99";"352,99";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/13726 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica;28-02-2017;111;0;800;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-02-2017; 419;1;0;"148,99";"148,99";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/13725 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica;28-02-2017;111;0;800;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-02-2017; 420;1;0;"669,29";"669,29";GP GLOBAL POWER SPA;Z811B696D5;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751702210VQLTF NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 18 -R. 272);28-02-2017;960;0;587;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-02-2017; 421;1;0;"147,24";"147,24";GP GLOBAL POWER SPA;Z811B696D5;SALDO Fatt.n. V1/645 del 08/02/2017 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica;28-02-2017;960;0;587;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-02-2017; 423;1;0;"16.478,59";"16.478,59";COBIT SRL;Z801CB4DEB;SALDO Fatt.n. 02 PA del 16/02/2017 FATTURA;06-03-2017;1183;1;570;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-03-2017; 424;1;0;"924,65";"924,65";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230603085004043 del 10/02/2017 fattura;06-03-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 425;1;0;"1.179,17";"1.179,17";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230602555020035 del 10/02/2017 FATTURA;06-03-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 426;1;0;"695,03";"695,03";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230621125008032 del 10/02/2017 FATTURA;06-03-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 427;1;0;"1.670,81";"1.670,81";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230604105054035 del 10/02/2017 FATTURA;06-03-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 428;1;0;"1.082,79";"1.082,79";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230602305079535 del 10/02/2017 FATTURA;06-03-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 429;1;0;"880,29";"880,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230601605036035 del 10/02/2017 FATTURA;06-03-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 430;1;0;"524,25";"524,25";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZCA1BC46E5;SALDO Fatt.n. 230600103002545 del 10/02/2017 FATTURA;06-03-2017;960;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 431;1;0;"978,01";"978,01";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230600305006135 del 10/02/2017 fattura;06-03-2017;541;0;651;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 432;1;0;"636,11";"636,11";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230601205018235 del 10/02/2017 fattura;06-03-2017;581;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 433;1;0;"41,95";"94,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230604105065853 del 10/02/2017 fattura;06-03-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 433;2;0;"52,10";"94,05";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z041BC7D61;SALDO Fatt.n. 230604105066033 del 10/02/2017 fattura;06-03-2017;354;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-03-2017; 434;1;0;"12.176,28";"12.176,28";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;Z041BA3ED3;SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/01/2017 DETERMINAZIONE N. 113 18.10.2016.;06-03-2017;970;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;06-03-2017; 435;1;0;"4.989,80";"4.989,80";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;Z521C488CC;SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2017 Determina n. 133/2016;06-03-2017;142;0;737;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-03-2017; 436;1;0;"1.051,84";"1.051,84";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z72122AFF3;ACCONTO Fatt.n. 000017-2017-PA del 31/01/2017 FATTURA;06-03-2017;782;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-03-2017; 437;1;0;"1.121,96";"1.121,96";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z1F1CDE21A;SALDO Fatt.n. 000017-2017-PA del 31/01/2017 FATTURA;06-03-2017;782;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-03-2017; 438;1;0;"187,92";"187,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;ACCONTO Fatt.n. 0350120170800091000 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;359;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 439;1;0;"10,74";"10,74";ACQUE VERONESI SCARL; ;ACCONTO Fatt.n. 0350120170800091100 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 440;1;0;"12,89";"12,89";ACQUE VERONESI SCARL;ZEC18ABCDF;SALDO Fatt.n. 0350120170800091100 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 441;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091500 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 442;1;0;"139,00";"139,00";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091800 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 443;1;0;"139,00";"139,00";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091700 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 444;1;0;"139,00";"139,00";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091900 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 445;1;0;"139,00";"139,00";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092300 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 446;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800093000 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 447;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088200 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 448;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088900 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 449;1;0;"45,87";"45,87";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088700 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 450;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088500 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 451;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088400 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 452;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088100 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 453;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089000 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 454;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088800 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 455;1;0;"45,87";"45,87";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088600 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 456;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088300 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 457;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091400 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 458;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090100 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 459;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090200 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 460;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090500 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 461;1;0;"93,13";"93,13";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090400 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 462;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090800 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 463;1;0;"-103,77";"82,49";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090600 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 463;2;0;"186,26";"82,49";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090300 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 464;1;0;"45,87";"45,87";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800088000 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 465;1;0;"93,13";"93,13";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800087800 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 466;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800087400 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 467;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800087700 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 468;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800087600 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 469;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089200 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 470;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089100 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 471;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089800 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 472;1;0;"45,87";"45,87";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089400 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 473;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089500 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 474;1;0;"93,13";"93,13";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089300 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 475;1;0;"4,16";"4,16";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089700 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 476;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091200 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 477;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092100 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 478;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092200 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 479;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092400 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 480;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092000 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 481;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092600 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 482;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800093200 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 483;1;0;"4,16";"4,16";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092500 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 484;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092900 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 485;1;0;"13,90";"13,90";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092700 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 486;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800092800 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 487;1;0;"61,96";"61,96";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800152400 del 21/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 488;1;0;"12,51";"12,51";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800151900 del 21/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 489;1;0;"24,76";"24,76";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800152300 del 21/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 490;1;0;"139,00";"139,00";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800089900 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 491;1;0;"139,00";"139,00";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090700 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 492;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800087900 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 493;1;0;"93,13";"93,13";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800087500 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 494;1;0;"9,72";"9,72";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091600 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 495;1;0;"4,16";"4,16";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091300 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 496;1;0;"23,63";"23,63";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800090000 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 497;1;0;"44,21";"44,21";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800091000 del 13/02/2017 B/Bollettazione;06-03-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-03-2017; 498;1;0;"4.000,00";"4.000,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CALDIERO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.135/2016. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";07-03-2017;1475;0;715;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;07-03-2017; 499;1;0;"3.285,00";"3.285,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z381B42053;ASSICURAZIONI - POLIZZA RC PATRIMONIALE ACCESA CON LLOYD'S ASSICURAZIONI IN SCADENZA AL 30/09/16 - SALDO PREMIO PERIODO 15/03/2017 - 15/03/2018;07-03-2017;120;0;556;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;07-03-2017; 500;1;0;"414,67";"414,67";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000268 del 28/02/2017 fattura;13-03-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-03-2017; 501;1;0;"2.000,00";"2.000,00";VALLISARI ADRIANA;Z4818FE28A;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 27/02/2017 fattura;13-03-2017;147;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";13-03-2017; 502;1;0;"736,98";"736,98";TELEFONITALIA SNC - NON VALIDO;ZD51D64657;SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2017 fattura;13-03-2017;113;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13-03-2017; 503;1;0;"0,03";"630,05";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 2153 del 23/02/2017 fattura;13-03-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-03-2017; 503;2;0;"0,10";"630,05";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 2482 del 28/02/2017 fattura;13-03-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-03-2017; 503;3;0;"46,51";"630,05";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 2151 del 23/02/2017 fattura;13-03-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-03-2017; 503;4;0;"180,72";"630,05";LEGGERE SRL;ZE818F6506;ACCONTO Fatt.n. 2153 del 23/02/2017 fattura;13-03-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-03-2017; 503;5;0;"402,69";"630,05";LEGGERE SRL;ZE818F6506;ACCONTO Fatt.n. 2482 del 28/02/2017 fattura;13-03-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-03-2017; 504;1;0;"2.357,41";"2.357,41";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z4B1BACA8F;ACCONTO Fatt.n. 171/02 del 31/12/2016 FATTURA;13-03-2017;117;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-03-2017; 505;1;0;"0,14";"0,14";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;5307599141;SALDO Fatt.n. 171/02 del 31/12/2016 FATTURA;13-03-2017;117;0;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-03-2017; 506;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 220/FE del 20/02/2017 FATTURA;13-03-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13-03-2017; 507;1;0;"5.151,33";"5.151,33";MEDICI ING. MARIO;ZDA176DE40;"SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 16/02/2017 Lavori di rifacimento marciapiedi, sede stradale e rete pubblica illuminazione di via Monte Rocca. Incarico professionale con Determinazione Area Tecnica del Comune di Caldiero n. 102 del 2-12-2015";13-03-2017;1183;1;570;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;13-03-2017; 508;1;0;"1.545,40";"1.545,40";PAOLINI ARCH. LUCA;ZDA176DE40;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 21/12/2016 Raggiungimento SAL2;13-03-2017;1183;1;570;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;13-03-2017; 509;1;0;"1.945,91";"1.945,91";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 1/AP del 31/01/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;15-03-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-03-2017; 510;1;0;"1.761,13";"1.761,13";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;ACCONTO Fatt.n. 3/AP del 31/12/2016 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;15-03-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-03-2017; 511;1;0;"92,12";"92,12";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 3/AP del 31/12/2016 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;15-03-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-03-2017; 512;1;0;"770,00";"770,00";CENTRO TEATRALE CORNIANI;ZD81D30F8E;SALDO Fatt.n. 000001-2017-1 del 16/02/2017 FATTURA;15-03-2017;686;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;15-03-2017; 513;1;0;"370,00";"370,00";PUBLIADIGE SRL;Z1B1D80F1C;SALDO Fatt.n. 8845 del 28/02/2017 FATTURA;15-03-2017;893;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;15-03-2017; 514;1;0;"200,00";"200,00";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.PISANO DI CALDIERO PER LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO PRESEPI E PAESAGGI 2016.;15-03-2017;690;0;165;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-03-2017; 515;1;0;"500,00";"500,00";BANDA ALPINA CITTA' DI CALDIERO; ;"IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOC. BANDA ALPINA CITTA' DI CALDIERO, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.155/2016.";15-03-2017;690;0;748;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-03-2017; 516;1;0;"8.000,00";"8.000,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CALDIERO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.135/2016. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";15-03-2017;1475;0;714;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;15-03-2017; 517;1;0;"12,48";"12,48";RUFFO RICCARDO; ;ACCONTO Fatt.n. 000017-2016-PA del 26/09/2016 FATTURA;20-03-2017;170;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;20-03-2017; 518;1;0;"748,80";"748,80";RUFFO RICCARDO; ;SALDO Fatt.n. 000017-2016-PA del 26/09/2016 FATTURA;20-03-2017;170;0;855;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;20-03-2017; 519;1;0;"3.767,44";"3.767,44";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10788 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;582;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 520;1;0;"2.674,42";"2.674,42";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10791 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;542;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 521;1;0;"1.653,30";"1.653,30";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10792 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;542;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 522;1;0;"2.213,99";"2.213,99";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10793 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;112;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 523;1;0;"975,46";"975,46";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10794 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;212;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 524;1;0;"1.597,17";"1.597,17";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10795 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;884;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 525;1;0;"3.373,97";"3.373,97";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10796 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;888;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 526;1;0;"2,69";"2,69";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10797 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;353;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 527;1;0;"47,80";"47,80";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10798 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;353;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 528;1;0;"498,90";"498,90";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10789 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;353;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 529;1;0;"1.568,77";"1.568,77";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10790 del 07/03/2017 FORNITURA GAS;20-03-2017;353;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-03-2017; 530;1;0;"30,69";"30,69";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765242414 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 27 -R. 377);20-03-2017;113;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 531;1;0;"58,00";"58,00";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765002313 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 25 -R. 375);20-03-2017;113;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 532;1;0;"70,38";"70,38";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615155519 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 23 -R. 373);20-03-2017;113;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 533;1;0;"116,63";"116,63";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615014815 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 22 -R. 372);20-03-2017;113;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 534;1;0;"111,90";"111,90";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615250211 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 24 -R. 374);20-03-2017;213;0;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 535;1;0;"55,83";"55,83";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765278715 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 28 -R. 378);20-03-2017;543;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 536;1;0;"161,28";"161,28";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765004814 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 26 -R. 376);20-03-2017;583;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 537;1;0;"6,75";"6,75";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01291498 del 06/12/2016 1BIM 2017;20-03-2017;113;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 538;1;0;"12,76";"12,76";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01289323 del 06/12/2016 1BIM 2017;20-03-2017;113;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 539;1;0;"15,48";"15,48";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01297245 del 06/12/2016 1BIM 2017;20-03-2017;113;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 540;1;0;"25,66";"25,66";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01296245 del 06/12/2016 1BIM 2017;20-03-2017;113;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 541;1;0;"24,62";"24,62";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01283668 del 06/12/2016 1BIM 2017;20-03-2017;213;0;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 542;1;0;"12,28";"12,28";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01291434 del 06/12/2016 1BIM 2017;20-03-2017;543;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 543;1;0;"35,48";"35,48";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01283899 del 06/12/2016 1BIM 2017;20-03-2017;583;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-03-2017; 544;1;0;"3.709,22";"3.709,22";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017;22-03-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;22-03-2017; 580;1;0;"1.000,00";"1.000,00";COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO;ZB11833DE1;"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PIENO, DI CUI UN POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE";22-03-2017;100;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22-03-2017; 625;1;0;"1.359,65";"1.359,65";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7517031309HPNC NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 30 -R. 400);28-03-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-03-2017; 626;1;0;"18,75";"18,75";ACQUE VERONESI SCARL; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751703160CGNFA NOME ACQUE VERONESI SCARL MANDAT (P. 33 -R. 407);28-03-2017;879;0;843;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-03-2017; 627;1;0;"347,29";"347,29";GP GLOBAL POWER SPA; ;ACCONTO Fatt.n. V0/26055 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica;28-03-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-03-2017; 628;1;0;"299,12";"299,12";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/26056 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica;28-03-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-03-2017; 629;1;0;"76,40";"76,40";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/26055 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica;28-03-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-03-2017; 630;1;0;"1,88";"1,88";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800096500 del 13/02/2017 B/Bollettazione;28-03-2017;879;0;843;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-03-2017; 631;1;0;"180,00";"180,00";BISIN SILVIA;Z3B1D69087;SALDO Fatt.n. 2 PA del 15/03/2017 FATTURA;29-03-2017;686;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-03-2017; 632;1;0;"610,00";"610,00";LINEA BIO VERDE DI ZAVETTI SILVANO;Z6A1C6A59F;ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-PA del 03/03/2017 ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CIOCCOLATO 17 E 18/12/2016;29-03-2017;686;0;706;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-03-2017; 633;1;0;"1.220,00";"1.220,00";LINEA BIO VERDE DI ZAVETTI SILVANO;Z6A1C6A59F;SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 03/03/2017 ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CIOCCOLATO 17 E 18/12/2016;29-03-2017;893;0;707;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-03-2017; 635;1;0;"3.958,00";"3.958,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;ZC71DC0A18;ASSICURAZIONI - RINNOVO POLIZZE RC AUTO;29-03-2017;120;0;195;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;29-03-2017; 636;1;0;"48,00";"48,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;ZC71DC0A18;ASSICURAZIONI - RINNOVO POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE FIAT PUNTO.;29-03-2017;120;0;196;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;29-03-2017; 637;1;0;"1.125,87";"1.125,87";COMUNE DI SAN BONIFACIO; ;RIPARTIZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2016 DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO INUSO AL "CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BONIFACIO";29-03-2017;1030;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;29-03-2017; 638;1;0;"1.058,63";"1.058,63";UNICREDIT BANCA SPA - DIREZIONE COMMERCIALE TRIVENETO O; ;"STATUS AMMINISTRATORI LOCALI ARTT. 79 E 80 D.LGS. 18/08/2000 N.267 - RIMBORSO ONERI DIRETTI ED INDIRETTI SOSTENUTI DA PARTE DI AZIENDA PRIVATA A SEGUITO DI PERMESSI CONCESSI NEL TERZO TRIMESTRE 2016 AL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE, ELETTO NELLA GIUNT";29-03-2017;10;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;29-03-2017; 639;1;0;"148,67";"148,67";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2017;04-04-2017;1070;0;220;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;04-04-2017; 641;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 324/FE del 17/03/2017 FATTURA;04-04-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04-04-2017; 642;1;0;"419,77";"419,77";XEROX ITALIA RENTAL SERVICES;Z001D62A58;SALDO Fatt.n. 17006998 del 17/03/2017 FATTURA;04-04-2017;109;0;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;04-04-2017; 643;1;0;"253,03";"253,03";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA;Z2A1D65314;SALDO Fatt.n. 1010410588 del 28/03/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.11 DEL 2016 IMPEGNO N.102/2016;04-04-2017;109;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;04-04-2017; 644;1;0;"7.197,22";"7.197,22";EURORISTORAZIONE SRL;Z891CD7954;SALDO Fatt.n. 17CPA00319 del 31/01/2017 FATTURA;04-04-2017;662;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;04-04-2017; 645;1;0;"2,00";"180,00";TESTA ANDREA;Z001D69050;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/03/2017 ESIBIZIONE MUSICALE DEL 22/02/2017 DETERMINAZIONE N.21 DEL 16/02/2017;04-04-2017;686;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;04-04-2017; 645;2;0;"178,00";"180,00";TESTA ANDREA;Z001D69050;SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/03/2017 ESIBIZIONE MUSICALE DEL 22/02/2017 DETERMINAZIONE N.21 DEL 16/02/2017;04-04-2017;686;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;04-04-2017; 646;1;0;"366,00";"366,00";COOPERATIVA DELTARTISTI SCARL;Z6F1C6CF2B;SALDO Fatt.n. 2017-E066P-0000001 del 31/01/2017 IMPEGNO DI SPESA N. 739/2016;04-04-2017;686;0;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;04-04-2017; 647;1;0;"180,00";"180,00";PEGORARO GIORDANO; ;ATTIVITA' CULTURALI DURANTE LA SAGRA DI SAN MATTIA 2017. PROVVEDIMENTI.;04-04-2017;686;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;04-04-2017; 648;1;0;"500,00";"500,00";CORO POLIFONICO; ;ATTIVITA' CULTURALI DURANTE LA SAGRA DI SAN MATTIA 2017. PROVVEDIMENTI.;04-04-2017;690;0;131;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-04-2017; 650;1;0;"2.672,89";"2.672,89";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14368 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;582;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 651;1;0;"2.038,85";"2.038,85";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14367 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;542;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 652;1;0;"1.037,12";"1.037,12";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14364 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;542;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 653;1;0;"1.364,38";"1.364,38";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14365 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;112;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 654;1;0;"650,84";"650,84";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14366 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;212;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 655;1;0;"1.441,44";"1.441,44";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14362 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;884;0;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 656;1;0;"2.346,27";"2.346,27";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14363 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;888;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 657;1;0;"2,46";"2,46";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14361 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;353;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 658;1;0;"70,87";"70,87";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14360 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;353;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 659;1;0;"484,67";"484,67";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14369 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;353;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 660;1;0;"1.228,89";"1.228,89";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/14370 del 29/03/2017 FORNITURA GAS;04-04-2017;353;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-04-2017; 661;1;0;"28.049,73";"28.049,73";ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE; ;MAGGIORAZIONE AATO ANNO 2007 - RIF. ACCERTAMENTO SU CAP. 112/E;05-04-2017;827;0;1043;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05-04-2017; 662;1;0;"28.049,73";"28.049,73";ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE; ;QUOTA MAGGIORAZIONE CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2008;05-04-2017;827;0;1153;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05-04-2017; 663;1;0;"28.049,73";"28.049,73";ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE; ;RIVERSAMENTO MAGGIORAZIONE AATO SU LISTA DI CARICO 2009;05-04-2017;827;0;1071;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05-04-2017; 664;1;0;"28.049,73";"28.049,73";ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE; ;QUOTA MAGGIORAZIONE PIANI STRALCIO SU LISTE DI CARICO ANNO 2010;05-04-2017;827;0;1130;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05-04-2017; 665;1;0;"28.049,73";"28.049,73";ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE; ;TRASFERIMENTI AATO MAGGIORAZIONE QUOTA FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011;05-04-2017;827;0;1020;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05-04-2017; 666;1;0;"28.049,73";"28.049,73";ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE; ;IMPEGNO PROVVISORIO ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIROCONTO MAGGIORAZIONI AATO;05-04-2017;827;0;1020;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05-04-2017; 667;1;0;"28.049,73";"28.049,73";ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE; ;IMPEGNO PROVVISORIO ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIROCONTO MAGGIORAZIONI AATO;05-04-2017;827;0;1027;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05-04-2017; 668;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z691DCAC07;ASSICURAZIONI - COPERTURA ASSICURATIVA A.R.D. AUTO RISCHI DIVERSI - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI SPA - DETERMINAZIONI.;10-04-2017;120;0;231;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;10-04-2017; 669;1;0;"3.100,00";"3.100,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z351DCABBD;"ASSICURAZIONI - POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE SCADENTE AL 30/03/2017 - RINNOVO POLIZZA IN ESSERE CON LA COMPAGNIA DAS ASSICURAZIONI SPA, DI VERONA - DETERMINAZIONI. CIG";10-04-2017;120;0;232;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;10-04-2017; 670;1;0;"2.500,00";"2.500,00";CONDOMINIO CASE POPOLARI; ;"CASE POPOLARI DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017/18, DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 36/2017.";10-04-2017;117;1;383;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;7;Spese di condominio;10-04-2017; 671;1;0;"20.000,00";"20.000,00";ASD CALCIO CALDIERO TERME - MATR. FIGC 8610; ;CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CALCIO CALDIERO TERME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E SUOI ANNESSI DI VIA PONTEROTTO. ART.10 contributo ordinario per le attivitą di promozione dello sport. ER;10-04-2017;891;1;227;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-04-2017; 672;1;0;"18.750,00";"18.750,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10, CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";10-04-2017;480;0;228;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-04-2017; 673;1;0;"9.500,00";"9.500,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10, CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";10-04-2017;480;0;229;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-04-2017; 674;1;0;"10.500,00";"10.500,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10, CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";10-04-2017;480;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-04-2017; 675;1;0;"20.000,00";"20.000,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CALDIERO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.135/2016. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";10-04-2017;1475;0;716;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;10-04-2017; 676;1;0;"401,00";"401,00";PRO LOCO DI CALDIERO;ZD81D30F8E;"CULTURA. PROVVEDIMENTI DI SPESA PER L'INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL GIORNO DELLA MEMORIA, 27/01/2017.";10-04-2017;690;0;104;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-04-2017; 677;1;0;"387,99";"387,99";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X00640050 del 14/02/2017 2BIM 2017;10-04-2017;113;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10-04-2017; 678;1;0;"439,20";"439,20";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;ZC21DD1B47;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 20/03/2017 FATTURA;10-04-2017;686;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-04-2017; 679;1;0;"148,78";"148,78";DAL DEGAN DAVIDE; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 05/04/2017 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2016;10-04-2017;10;0;844;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;10-04-2017; 680;1;0;"167,87";"167,87";CISL VENETO SERVIZI SRL;Z5919DE1D5;SALDO Fatt.n. VRP/46 del 31/03/2017 TASI COMUNE DI CALDIERO COME DA DETERMINA AFFIDAMENTO;10-04-2017;383;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-04-2017; 681;1;0;"-246,00";"246,00";SEPEL EDITRICE - LO STATO CIVILE ITALIANO;ZE31CFBC88;SALDO Fatt.n. 2/1089 del 30/03/2017 VENDITE ABB.RIV.;10-04-2017;150;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;10-04-2017; 681;2;0;"246,00";"246,00";SEPEL EDITRICE - LO STATO CIVILE ITALIANO;ZE31CFBC88;SALDO Fatt.n. 2/647 del 07/03/2017 VENDITE ABB.RIV.;10-04-2017;150;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;10-04-2017; 681;3;0;"246,00";"246,00";SEPEL EDITRICE - LO STATO CIVILE ITALIANO;ZE31CFBC88;SALDO Fatt.n. 2/1097 del 30/03/2017 VENDITE ABB.RIV.;10-04-2017;150;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;10-04-2017; 682;1;0;"362,52";"362,52";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;AMMINISTRAZIONE - CORSO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI VERONA EST - RIMBORSO ALL'ENTE ORGANIZZATORE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE.;13-04-2017;115;0;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-04-2017; 683;1;0;"233,41";"233,41";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;CODICE ENTE 08162 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016;13-04-2017;843;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-04-2017; 686;1;0;"30,00";"30,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP; ;CIG 53007599141 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE A COTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA;13-04-2017;117;0;598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-04-2017; 687;1;0;"1.871,79";"1.871,79";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 2/AP del 28/02/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;13-04-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-04-2017; 688;1;0;"275,72";"275,72";MYO SRL;Z9D1DB4E4A;SALDO Fatt.n. 2040/170007219 del 30/03/2017 FATTURA;13-04-2017;330;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-04-2017; 689;1;0;"190,32";"190,32";MYO SRL;Z9D1DB4E4A;SALDO Fatt.n. 2040/170007220 del 30/03/2017 FATTURA;13-04-2017;330;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-04-2017; 690;1;0;"0,04";"136,58";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 4877 del 31/03/2017 FATTURA;13-04-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-04-2017; 690;2;0;"24,00";"136,58";LEGGERE SRL;ZE818F6506;SALDO Fatt.n. 4876 del 31/03/2017 FATTURA;13-04-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-04-2017; 690;3;0;"112,54";"136,58";LEGGERE SRL;ZE818F6506;ACCONTO Fatt.n. 4877 del 31/03/2017 FATTURA;13-04-2017;681;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-04-2017; 692;1;0;"180,00";"180,00";IMPELLIZZERI EVA;Z881D690B1;SALDO Fatt.n. 1 PA del 17/03/2017 FATTURA;13-04-2017;686;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-04-2017; 693;1;0;"30.994,74";"30.994,74";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000423/02 del 22/02/2017 fattura;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 694;1;0;"30.994,74";"30.994,74";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000520/02 del 09/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 695;1;0;"8.424,56";"8.424,56";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000703/02 del 21/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 696;1;0;"726,00";"726,00";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000749/02 del 21/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 697;1;0;"5.523,82";"5.523,82";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000793/02 del 21/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 698;1;0;"88,55";"88,55";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000835/02 del 21/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 699;1;0;"6.478,76";"6.478,76";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000899/02 del 30/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 700;1;0;"602,91";"602,91";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000946/02 del 30/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 701;1;0;"4.843,26";"4.843,26";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000989/02 del 30/03/2017 FATURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 702;1;0;"174,66";"174,66";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001032/02 del 30/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 703;1;0;"241,46";"1.308,96";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000611/02 del 10/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 703;2;0;"274,50";"1.308,96";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000602/02 del 10/03/2017 FATTURA;14-04-2017;840;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 703;3;0;"793,00";"1.308,96";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000398/02 del 22/02/2017 fattura;14-04-2017;840;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 704;1;0;"3.047,10";"3.047,10";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 000397/02 del 22/02/2017 fattura;14-04-2017;840;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 707;1;0;"1.180,96";"1.180,96";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;ZED184E6E8;SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/03/2017 DETERMINA N. 5 DEL 01.02.2016;14-04-2017;952;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-04-2017; 708;1;0;"1.136,94";"1.136,94";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;Z761C67BC1;SALDO Fatt.n. 11/PA del 14/03/2017 DETERMINA N. 138 DEL 06.12.2016;14-04-2017;970;0;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-04-2017; 709;1;0;"3.177,84";"3.177,84";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;ZA51CC1715;SALDO Fatt.n. 10/PA del 14/03/2017 DETERMINA N. 154 DEL 29.12.2016;14-04-2017;1203;1;762;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-04-2017; 710;1;0;"702,72";"702,72";UNI SECUR S.R.L.;Z501B75881;SALDO Fatt.n. 3 B del 27/02/2017 Ft. vendita split payment;14-04-2017;275;0;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;14-04-2017; 711;1;0;"183,00";"183,00";UNI SECUR S.R.L.;Z501B75881;ACCONTO Fatt.n. 2 B del 27/02/2017 Ft. vendita split payment;14-04-2017;275;0;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;14-04-2017; 712;1;0;"183,00";"183,00";UNI SECUR S.R.L.;Z501B75881;SALDO Fatt.n. 2 B del 27/02/2017 Ft. vendita split payment;14-04-2017;275;0;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;14-04-2017; 713;1;0;"85,40";"438,91";TEBALDI SRL;Z841233152;SALDO Fatt.n. 03PA del 24/02/2017 SPOSTAMENTO AUTOVETTURA DM642MK;14-04-2017;840;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 713;2;0;"353,51";"438,91";TEBALDI SRL;Z841233152;SALDO Fatt.n. 02PA del 22/02/2017 TRAINO POSTEGGIO DEMOLIZIONE DG733BZ;14-04-2017;840;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 714;1;0;"2.013,00";"2.013,00";SABAINI FRANCESCO SNC;ZD91B1A928;SALDO Fatt.n. 09 del 23/02/2017 Fattura P.A.;14-04-2017;352;0;527;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-04-2017; 715;1;0;"1.305,46";"1.305,46";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z1F1CDE21A;SALDO Fatt.n. 000043-2017-PA del 28/02/2017 fattura;14-04-2017;782;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-04-2017; 716;1;0;"774,20";"774,20";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 2/P del 31/01/2017 FATTURA;14-04-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-04-2017; 717;1;0;"1.373,35";"1.373,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 9/FE del 31/03/2017 FATTURA IMMEDIATA;14-04-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 718;1;0;"3.134,86";"3.134,86";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;SALDO Fatt.n. 16/2017 del 28/02/2017 fattura;14-04-2017;352;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-04-2017; 719;1;0;"-0,02";"34,30";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 5/P del 28/02/2017 VENDITA;14-04-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-04-2017; 719;2;0;"34,32";"34,30";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 5/P del 28/02/2017 VENDITA;14-04-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-04-2017; 720;1;0;"4.123,60";"4.123,60";INTECH - INGEGNERI ASSOCIATI;Z591AD1F1E;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 29/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1180;0;447;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-04-2017; 721;1;0;"2.400,01";"2.400,01";COOPERATIVA SOCIALE GALILEO SCARL;Z451D39289;SALDO Fatt.n. 12/FE del 30/03/2017 Fattura Elettronica;14-04-2017;356;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;14-04-2017; 722;1;0;"7.056,19";"17.069,17";GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA';Z981CACE10;ACCONTO Fatt.n. 000064/PA del 23/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1190;2;755;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;14-04-2017; 722;2;0;"10.012,98";"17.069,17";GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA';Z981CACE10;ACCONTO Fatt.n. 000064/PA del 23/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1190;2;755;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;14-04-2017; 723;1;0;"12.387,73";"12.387,73";GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA';Z981CACE10;SALDO Fatt.n. 000064/PA del 23/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1190;1;754;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;14-04-2017; 724;1;0;"10.614,00";"10.614,00";CARPENTERIA METALLICA VALAN G. SNC;Z7E1780611;ACCONTO Fatt.n. 1/E del 23/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1350;0;596;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-04-2017; 725;1;0;"378,20";"378,20";CARPENTERIA METALLICA VALAN G. SNC;Z7E1780611;SALDO Fatt.n. 1/E del 23/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1173;0;671;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-04-2017; 726;1;0;"253,76";"253,76";INTECH - INGEGNERI ASSOCIATI;ZE41B1A92E;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 29/03/2017 FATTURA;14-04-2017;270;0;528;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-04-2017; 727;1;0;"3.172,00";"3.172,00";TOVO COSTANZO - ARCH.; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 15/03/2017 FATTURA;14-04-2017;270;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-04-2017; 728;1;0;"3.172,00";"3.172,00";STUDIO ALBERTI UBINI CASTAGNETTI; ;SALDO Fatt.n. 2E del 15/03/2017 FATTURA;14-04-2017;270;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-04-2017; 729;1;0;"3.172,00";"3.172,00";MAGGIORA MARIA GABRIELLA; ;"SALDO Fatt.n. 07/2017 del 16/03/2017 Rif.: comune di Caldiero. Commissione valutazione proposte finanza di progetto - Terme di Giunone (impegno di spesa n. 2-2017, responsabile del procedimento arch. Alessio Pasetto)";14-04-2017;270;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-04-2017; 730;1;0;"24.778,17";"24.778,17";SARBA SPA;Z9E1CAC1F4;ACCONTO Fatt.n. 40/PF del 15/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1190;3;753;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;14-04-2017; 731;1;0;"9.930,83";"9.930,83";SARBA SPA;Z9E1CAC1F4;SALDO Fatt.n. 40/PF del 15/03/2017 FATTURA;14-04-2017;1190;2;752;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;14-04-2017; 732;1;0;"4.000,00";"4.000,00";LINEA GOBBATO SNC DI GOBBATO IVONE & C;Z201C2D3C2;ACCONTO Fatt.n. 00010 del 08/03/2017 VENDITA;14-04-2017;1199;0;708;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;14-04-2017; 733;1;0;"5.979,60";"5.979,60";LINEA GOBBATO SNC DI GOBBATO IVONE & C;Z201C2D3C2;SALDO Fatt.n. 00010 del 08/03/2017 VENDITA;14-04-2017;1201;0;709;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;14-04-2017; 734;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0002824 del 28/02/2017 FATTURA;14-04-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";14-04-2017; 735;1;0;"587,43";"587,43";MORANDO FRANCESCO;Z251BDC006;SALDO Fatt.n. 07/PA - 2017 del 01/03/2017 Servizio sgomberaneve e spargi sale stagione invernale 2016 - 2017 13/01/17.;14-04-2017;952;0;649;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-04-2017; 736;1;0;"1.345,85";"1.345,85";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 4/FE del 28/02/2017 FATTURA IMMEDIATA;14-04-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-04-2017; 737;1;0;"549,00";"549,00";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z471CA8F0D;SALDO Fatt.n. 42 del 28/02/2017 FATTURA;14-04-2017;352;0;782;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-04-2017; 738;1;0;"113,11";"113,11";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 000936 del 28/02/2017 FATTURA;14-04-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-04-2017; 739;1;0;"55,00";"470,53";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00069513 del 28/02/2017 fattura;14-04-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-04-2017; 739;2;0;"415,53";"470,53";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00069513 del 28/02/2017 fattura;14-04-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-04-2017; 740;1;0;"2.252,00";"2.252,00";CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO; ;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 751703310M2EQ2 NOME CEV MANDATO 159G64C7799 PFM (P. 35 -R. 463);18-04-2017;960;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-04-2017; 741;1;0;"1.036,27";"1.036,27";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120000189 del 06/03/2017 FATTURA;18-04-2017;382;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-04-2017; 743;1;0;"103,44";"103,44";ABACO SPA;6519265BA8;ACCONTO Fatt.n. 2017120000200 del 06/03/2017 FATTURA;18-04-2017;382;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-04-2017; 744;1;0;"276,22";"276,22";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120000200 del 06/03/2017 FATTURA;18-04-2017;382;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-04-2017; 745;1;0;"939,46";"939,46";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120000422 del 06/04/2017 FATTURA;18-04-2017;382;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-04-2017; 747;1;0;"243,02";"243,02";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120000361 del 05/04/2017 FATTURA;18-04-2017;382;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-04-2017; 748;1;0;"173,36";"173,36";ALBERTI & FASOLI; ;ACCONTO Fatt.n. 1/E del 30/03/2017;19-04-2017;10;0;672;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;19-04-2017; 749;1;0;"151,70";"151,70";ALBERTI & FASOLI; ;ACCONTO Fatt.n. 1/E del 30/03/2017;19-04-2017;10;0;733;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;19-04-2017; 750;1;0;"151,70";"151,70";ALBERTI & FASOLI; ;SALDO Fatt.n. 1/E del 30/03/2017;19-04-2017;10;0;844;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;19-04-2017; 751;1;0;"450,00";"450,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;CULTURA. ATTIVITA' CULTURALI APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA N.14/2017. PROVVEDIMENTI DI SPESA.;19-04-2017;690;0;198;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;19-04-2017; 752;1;0;"11.552,06";"11.552,06";ARREDOLUCE SRL;Z9E1CC0E55;SALDO Fatt.n. 17-00003PA del 28/02/2017 FATTURA;19-04-2017;1173;1;761;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;19-04-2017; 753;1;0;"-8.032,25";"8.032,25";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z62164F0B0;SALDO Fatt.n. 1-2017-PA N.C. del 02/03/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLONGO DI CALDIERO SALDO COME DA DETERMINA AREA TECNICA N 124 DEL 10.11.2016 CUP G14E15002230004 CIG 648657204D;19-04-2017;1181;0;467;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-04-2017; 753;2;0;"8.032,25";"8.032,25";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z62164F0B0;ACCONTO Fatt.n. 1-2017-PA del 02/03/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLONGO DI CALDIERO SALDO COME DA DETERMINA AREA TECNICA N 124 DEL 10.11.2016 CUP G14E15002230004 CIG 648657204D;19-04-2017;1181;0;467;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-04-2017; 753;3;0;"8.032,25";"8.032,25";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z62164F0B0;ACCONTO Fatt.n. 2-2017-PA del 03/03/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLONGO DI CALDIERO SALDO COME DA DETERMINA AREA TECNICA N 124 DEL 10.11.2016 CUP G14E15002230004 CIG Z62164F0B0;19-04-2017;1181;0;467;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-04-2017; 754;1;0;"-92,13";"92,13";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z62164F0B0;SALDO Fatt.n. 1-2017-PA N.C. del 02/03/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLONGO DI CALDIERO SALDO COME DA DETERMINA AREA TECNICA N 124 DEL 10.11.2016 CUP G14E15002230004 CIG 648657204D;19-04-2017;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-04-2017; 754;2;0;"92,13";"92,13";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z62164F0B0;SALDO Fatt.n. 1-2017-PA del 02/03/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLONGO DI CALDIERO SALDO COME DA DETERMINA AREA TECNICA N 124 DEL 10.11.2016 CUP G14E15002230004 CIG 648657204D;19-04-2017;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-04-2017; 754;3;0;"92,13";"92,13";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z62164F0B0;SALDO Fatt.n. 2-2017-PA del 03/03/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLONGO DI CALDIERO SALDO COME DA DETERMINA AREA TECNICA N 124 DEL 10.11.2016 CUP G14E15002230004 CIG Z62164F0B0;19-04-2017;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-04-2017; 755;1;0;"22.911,39";"22.911,39";SOTERO F.LLI SRL;6621181369;COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 122/2017/64697 - PROCEDURA ESECUTIVA 12220173220000015000 - DEBITORE ESECUTATO FRATELLI SOTERO SRL - SALDO Fatt.n. 00002/PA del 09/03/2017 FATTURA;19-04-2017;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-04-2017; 756;1;0;"157,61";"157,61";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230603802052834 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;951;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 757;1;0;"310,53";"310,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105070044 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;211;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 758;1;0;"635,52";"635,52";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018236 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 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774;1;0;"1.001,90";"1.001,90";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602555020036 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 775;1;0;"538,03";"538,03";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601455010044 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 776;1;0;"157,59";"157,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622605068034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 777;1;0;"96,67";"96,67";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622005007034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 778;1;0;"57,27";"57,27";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621405007534 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 779;1;0;"915,00";"915,00";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621125008033 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 780;1;0;"1.068,55";"1.068,55";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621105021544 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 781;1;0;"1.188,61";"1.188,61";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620403032034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 782;1;0;"323,53";"323,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620403001234 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 783;1;0;"1.400,90";"1.400,90";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054036 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 784;1;0;"825,01";"825,01";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603705082534 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 785;1;0;"692,80";"692,80";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603505040034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 786;1;0;"371,69";"371,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603405044234 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 787;1;0;"20,52";"20,52";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602605070034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 788;1;0;"84,08";"84,08";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602505050534 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 789;1;0;"916,23";"916,23";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079536 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 790;1;0;"768,53";"768,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601605036036 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 791;1;0;"181,69";"181,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805068234 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 792;1;0;"334,52";"334,52";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604005028254 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 793;1;0;"321,08";"321,08";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065664 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 794;1;0;"74,16";"74,16";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805073034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 795;1;0;"94,17";"94,17";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230620403066034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 796;1;0;"73,25";"73,25";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600455010034 del 10/03/2017 fattura;19-04-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-04-2017; 797;1;0;"3.709,22";"3.709,22";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017;20-04-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;20-04-2017; 913;1;0;"819,84";"819,84";CONSIGLIERI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE DAL 01/01/2016 AL 30/12/2016;21-04-2017;10;0;844;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;21-04-2017; 914;1;0;"24.500,00";"24.500,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;ZA119A6080;ASSICURAZIONI - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI/OPERAI (R.C.T.O.) RISCHI DIVERSI - RINNOVO TRIENNALE E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2016 - 30/04/2017. DETERMINAZIONI.;27-04-2017;120;0;261;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;27-04-2017; 915;1;0;"2,00";"2.057,23";EVO RECAPITI SRL;Z941B16D61;SALDO Fatt.n. 0000029 del 31/03/2017 FATTURA;28-04-2017;843;0;561;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28-04-2017; 915;2;0;"2.055,23";"2.057,23";EVO RECAPITI SRL;Z941B16D61;ACCONTO Fatt.n. 0000029 del 31/03/2017 FATTURA;28-04-2017;843;0;561;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28-04-2017; 916;1;0;"958,51";"958,51";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004800329881 del 08/03/2017 fattura;28-04-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-04-2017; 917;1;0;"1.021,51";"1.021,51";ENEL ENERGIA SPA;Z6918F9622;SALDO Fatt.n. 004800024228 del 10/01/2017 fattura;28-04-2017;881;0;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-04-2017; 918;1;0;"1.092,74";"1.092,74";ENEL ENERGIA SPA;Z6918F9622;SALDO Fatt.n. 004800190611 del 08/02/2017 CONSUMI GENNAIO 2017;28-04-2017;881;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-04-2017; 919;1;0;"55,11";"55,11";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;ACCONTO Fatt.n. 1137901121 del 31/03/2017 fattura;28-04-2017;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;28-04-2017; 920;1;0;"133,62";"133,62";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. 1137901121 del 31/03/2017 fattura;28-04-2017;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;28-04-2017; 921;1;0;"77,59";"77,59";LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS;Z3A1DB6B7E;SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2017 Rif. Doc. di trasporto 5 del 24/03/2017;28-04-2017;110;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-2017; 922;1;0;"8.043,72";"8.043,72";EURORISTORAZIONE SRL;Z891CD7954;SALDO Fatt.n. 17CPA00571 del 28/02/2017 fattura;28-04-2017;662;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;28-04-2017; 923;1;0;"1.080,00";"1.080,00";CHORUS GRUPPO RITMICO CORALE;Z311DD1B6A;SALDO Fatt.n. 01/PA del 06/04/2017 ESIBIZIONE CORALE E PRATICA SIAE;28-04-2017;686;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;28-04-2017; 924;1;0;"400,00";"400,00";GANZERLA LUCA GIOVANNI;ZA41C2CD2D;SALDO Fatt.n. 2E/2017 del 12/04/2017 fattura;28-04-2017;686;0;693;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;28-04-2017; 925;1;0;"30,00";"30,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP;5804527F32;ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/15 E 2015/16. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.;28-04-2017;662;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;28-04-2017; 926;1;0;"8.800,00";"8.800,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"ASSOCIAZIONE PROLOCO CALDIERO. CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' DELL'ANNO 2017, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.23 DEL 21/03/2017. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO.";29-04-2017;891;2;273;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-2017; 927;1;0;"2.613,56";"2.613,56";CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA; ;CONCESSIONI DEMANIALI VARIE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CANONI AL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA;29-04-2017;1000;0;275;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;29-04-2017; 928;1;0;"1.194,46";"1.194,46";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751704120TYC3D NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 43 -R. 597);29-04-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-2017; 929;1;0;"0,08";"285,97";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751704120TYC38 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 42 -R. 596);29-04-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-2017; 929;2;0;"285,89";"285,97";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751704120TYC33 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 41 -R. 595);29-04-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-2017; 931;1;0;"0,02";"62,92";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/38103 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica;29-04-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-2017; 931;2;0;"62,90";"62,92";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/38102 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica;29-04-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-2017; 932;1;0;"262,78";"262,78";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/38104 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica;29-04-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-2017; 934;1;0;"1.390,80";"1.390,80";ROSSIGNOLI FERRUCCIO - TINTEGGIATURE EDILI;Z51D2E240;SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 20/04/2017 fattura;05-05-2017;352;0;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-05-2017; 935;1;0;"38.706,66";"38.706,66";FOSSA RENZO; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 FATTURA;05-05-2017;1180;1;577;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;05-05-2017; 936;1;0;"5.200,00";"5.200,00";AMBROSINI EDOARDO;ZF21A38DF7;SALDO Fatt.n. 2/FE del 18/04/2017 Sistemazione dell'area e del marciapiede antistante l'ingresso del Cimitero di Caldiero ( CUP G11B16000120004 - CIG ZF21A38DF7 );05-05-2017;1180;1;342;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;05-05-2017; 937;1;0;"500,00";"500,00";ASSOCIAZIONE TENNIS CALDIERO; ;"IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TENNIS CALDIERO, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.152/2016.";05-05-2017;891;2;747;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-05-2017; 938;1;0;"3.709,22";"3.709,22";ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE; ;SISMA DEL 24.08.2016 IN CENTRO ITALIA: SOSPENSIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE E DEVOLUZIONE DELLE SOMME ALLE POPOLAZIONI COLPITE;05-05-2017;468;0;826;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;05-05-2017; 939;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 482/FE del 18/04/2017 FATTURA;05-05-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05-05-2017; 940;1;0;"1.964,45";"1.964,45";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 3/AP del 31/03/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;05-05-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;05-05-2017; 941;1;0;"-12,81";"107,77";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000370 del 19/04/2017 FATTURA;05-05-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-05-2017; 941;2;0;"120,58";"107,77";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000362 del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-05-2017; 942;1;0;"230,00";"230,00";LEGISLAZIONE TECNICA SRL;ZE31CFBC88;SALDO Fatt.n. 223/PA/2017 del 24/03/2017 Rinnovo abbonamento "formula Bollettino e Rassegne";05-05-2017;150;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;05-05-2017; 943;1;0;"58,22";"124,22";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000425 del 30/04/2017 FATTURA;05-05-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-05-2017; 943;2;0;"66,00";"124,22";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000427 del 30/04/2017 FATTURA;05-05-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-05-2017; 944;1;0;"655,04";"655,04";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000426 del 30/04/2017 fattura;05-05-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-05-2017; 945;1;0;"1,76";"48,50";SVAI SPA;Z951D737EF;ACCONTO Fatt.n. 300137 del 31/03/2017 IDEM;05-05-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-05-2017; 945;2;0;"46,74";"48,50";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300137 del 31/03/2017 IDEM;05-05-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-05-2017; 946;1;0;"38,99";"469,07";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00073435 del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-05-2017; 946;2;0;"430,08";"469,07";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00073435 del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-05-2017; 947;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0003680 del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";05-05-2017; 948;1;0;"13,07";"13,07";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 001603 del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-05-2017; 949;1;0;"2.245,17";"2.245,17";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z1F1CDE21A;SALDO Fatt.n. 000069-2017-PA del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;782;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-05-2017; 950;1;0;"1.861,72";"1.861,72";SYNTEC SRL;Z701B08617;SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;549;0;518;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-05-2017; 951;1;0;"66,88";"66,88";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z161DC6793;SALDO Fatt.n. 81 del 07/04/2017 REVISIONI IMMEDIATE;05-05-2017;292;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";05-05-2017; 952;1;0;"3.566,47";"3.566,47";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;SALDO Fatt.n. 32/2017 del 31/03/2017 FATTURA;05-05-2017;952;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-05-2017; 953;1;0;"1.737,28";"1.737,28";UNI SECUR S.R.L.;Z480FE7FF2;SALDO Fatt.n. 4 B del 28/02/2017 Ft. vendita split payment;05-05-2017;275;0;581;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;05-05-2017; 954;1;0;"118,07";"118,07";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800068400 del 08/02/2017 B/Bollettazione;15-05-2017;879;0;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-05-2017; 955;1;0;"124,34";"124,34";LEVORATO ANNALISA; ;SALDO Fatt.n. 1/E del 28/04/2017 COMPENSO;16-05-2017;10;0;844;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;16-05-2017; 956;1;0;"148,50";"148,50";NICO & LORE DI MACCINI LORENZO;Z781E3E455;SALDO Fatt.n. PA01 del 04/05/2017 Fornitura di una corona d'alloro per cerimonia " 25 aprile" - Impegno 263/2017;16-05-2017;110;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;16-05-2017; 957;1;0;"744,20";"744,20";SOLUZIONE SRL;ZE31CFBC88;SALDO Fatt.n. 1.504 del 04/05/2017 Vendita;16-05-2017;150;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;16-05-2017; 958;1;0;"2.125,00";"2.125,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;ZF51C82727;ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO CON LA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI - DETERMINAZIONI.;16-05-2017;120;0;713;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;16-05-2017; 959;1;0;"3.878,38";"3.878,38";SBP SPA;ZCF1C18972;SALDO Fatt.n. 2000140007 del 27/04/2017 FATTURA;16-05-2017;1183;1;570;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-05-2017; 960;1;0;"4.066,66";"4.066,66";ASD CALCIO CALDIERO TERME - MATR. FIGC 8610;ZED16CDF72;SALDO Fatt.n. E-1 del 30/03/2017 FATTURA;16-05-2017;880;0;528;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-05-2017; 964;1;0;"1.589,50";"1.589,50";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17929 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;582;0;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 965;1;0;"1.480,84";"1.480,84";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17924 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;542;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 966;1;0;"671,01";"671,01";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17925 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;542;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 967;1;0;"324,67";"324,67";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17926 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;112;0;297;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 968;1;0;"414,37";"414,37";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17927 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;212;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 969;1;0;"1.267,07";"1.267,07";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17928 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;884;0;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 970;1;0;"1.371,51";"1.371,51";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17922 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;888;0;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 971;1;0;"2,69";"2,69";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17923 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;353;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 972;1;0;"-156,44";"168,71";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17921 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;353;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 972;2;0;"325,15";"168,71";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17930 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;353;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 973;1;0;"1.057,76";"1.057,76";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/17931 del 05/05/2017 FORNITURA GAS;16-05-2017;353;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-05-2017; 974;1;0;"702,42";"1.697,73";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004800608049 del 08/05/2017 FATTURA;16-05-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 974;2;0;"995,31";"1.697,73";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004800471338 del 07/04/2017 fattura;16-05-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 975;1;0;"41,32";"89,41";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065854 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 975;2;0;"48,09";"89,41";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105066034 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 976;1;0;"552,66";"552,66";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018237 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 977;1;0;"809,26";"809,26";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006137 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 978;1;0;"972,18";"972,18";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602555020037 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 979;1;0;"1.348,39";"1.348,39";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054037 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 980;1;0;"882,30";"882,30";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079537 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 981;1;0;"418,61";"418,61";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230600103002547 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 982;1;0;"727,30";"727,30";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603085004044 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 983;1;0;"884,13";"884,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621125008034 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 984;1;0;"708,37";"708,37";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601605036037 del 10/04/2017 fattura;16-05-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-05-2017; 985;1;0;"366,00";"366,00";UNI SECUR S.R.L.;Z501B75881;SALDO Fatt.n. 8 B del 28/04/2017 Ft. vendita split payment;16-05-2017;275;0;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;16-05-2017; 986;1;0;"1.677,50";"1.677,50";SUPERBETON SPA;Z521DC40D7;SALDO Fatt.n. 458 del 29/04/2017 VENDITE ASFALTO NERVESA;16-05-2017;950;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-05-2017; 987;1;0;"1.235,85";"1.235,85";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 12/FE del 30/04/2017 FATTURA IMMEDIATA;16-05-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-05-2017; 988;1;0;"-0,01";"210,53";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 9/P del 31/03/2017 VENDITA;16-05-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-05-2017; 988;2;0;"210,54";"210,53";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 9/P del 31/03/2017 VENDITA;16-05-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-05-2017; 989;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0005860 del 30/04/2017 FATTURA;16-05-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";16-05-2017; 990;1;0;"811,30";"811,30";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;ZB61CC42E2;SALDO Fatt.n. 19/PA del 04/05/2017 DETERMINA N. 160 DEL 30.12.2016;16-05-2017;1203;0;788;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-05-2017; 991;1;0;"50,00";"389,59";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00077367 del 30/04/2017 FATTURA;16-05-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-05-2017; 991;2;0;"339,59";"389,59";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00077367 del 30/04/2017 FATTURA;16-05-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-05-2017; 992;1;0;"1.483,89";"1.483,89";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z1F1CDE21A;SALDO Fatt.n. 000100-2017-PA del 29/04/2017 FATTURA;16-05-2017;782;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-05-2017; 993;1;0;"3.248,45";"3.248,45";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;SALDO Fatt.n. 49/2017 del 30/04/2017 FATTURA;16-05-2017;352;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-05-2017; 994;1;0;"92,43";"92,43";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 002261 del 30/04/2017 FATTURA;16-05-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-05-2017; 996;1;0;"153,60";"153,60";PEDACTA GMBH SRL;Z361DC0845;SALDO Fatt.n. RGPA-2017-147 del 10/04/2017 Vendita;17-05-2017;681;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;17-05-2017; 997;1;0;"10.610,31";"10.610,31";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA01030 del 31/03/2017 FATTURA;17-05-2017;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;17-05-2017; 998;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001077/02 del 18/04/2017 fattura;17-05-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;17-05-2017; 999;1;0;"7.179,77";"7.179,77";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001139/02 del 30/04/2017 FATTURA;17-05-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;17-05-2017; 1000;1;0;"7.318,89";"7.318,89";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001236/02 del 08/05/2017 FATTURA;17-05-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;17-05-2017; 1001;1;0;"6.442,04";"6.442,04";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001291/02 del 08/05/2017 FATTURA;17-05-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;17-05-2017; 1002;1;0;"678,06";"678,06";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001351/02 del 09/05/2017 FATTURA;17-05-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;17-05-2017; 1003;1;0;"15.170,00";"18.507,40";WESTERN CO. SRL;ZB11CA9708;SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/03/2017 FATTURA;17-05-2017;1203;0;787;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-05-2017; 1003;2;0;"18.507,40";"18.507,40";WESTERN CO. SRL;ZB11CA9708;SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2017 RIEMISSIONE FATTURA 1/PA STORNATA CON NS FT. 4/PA PER ERRATA COMPILAZIONE CAMPO "IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)";17-05-2017;1203;0;787;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-05-2017; 1003;3;0;"-15.170,00";"18.507,40";WESTERN CO. SRL;ZB11CA9708;SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2017 STORNO TOTALE PER ERRATA COMPILAZIONE CAMPO "IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)";17-05-2017;1203;0;787;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-05-2017; 1004;1;0;"18.714,80";"18.714,80";INTECH - INGEGNERI ASSOCIATI;ZA61A7723A;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 03/05/2017 FATTURA;17-05-2017;1174;0;472;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;17-05-2017; 1005;1;0;"12.721,61";"12.721,61";TEODORO SRL;Z0A1CE6A9C;SALDO Fatt.n. 01e del 30/04/2017 AIUOLA DI CANALIZZAZIONE TRA VIA SPEZIERIA E VIA GOMBION - AIUOLA DI CANALIZZAZIONE IN FRONTE HOTEL BRUSCO INCROCIO DI VIA STRA' E VIAL E DELLA STAZIONE;17-05-2017;1184;2;781;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-05-2017; 1006;1;0;"23.856,73";"23.856,73";TRE I MATTUZZI SRL;ZF31BBF0E1;SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/05/2017 Responsabile del Procedimento Pasetto Arch. Alessio Numero impegno di spesa 412/2016 sub 2;17-05-2017;1170;0;412;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;17-05-2017; 1007;1;0;"3.709,22";"3.709,22";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017;22-05-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;22-05-2017; 1084;1;0;"30,70";"270,65";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765242414 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 53 -R. 644);26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1084;2;0;"59,11";"270,65";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765002313 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 51 -R. 642);26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1084;3;0;"61,28";"270,65";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615155519 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 49 -R. 640);26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1084;4;0;"119,56";"270,65";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615014815 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 48 -R. 639);26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1085;1;0;"50,96";"50,96";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615250211 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 50 -R. 641);26-05-2017;213;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1086;1;0;"49,52";"49,52";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765278715 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 54 -R. 645);26-05-2017;543;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1087;1;0;"96,98";"96,98";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765004814 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 52 -R. 643);26-05-2017;583;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1088;1;0;"6,75";"59,53";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00183448 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1088;2;0;"13,00";"59,53";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00179816 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1088;3;0;"13,48";"59,53";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00180765 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1088;4;0;"26,30";"59,53";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00179787 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;113;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1089;1;0;"11,21";"11,21";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00180793 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;213;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1090;1;0;"10,89";"10,89";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00180041 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;543;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1091;1;0;"-0,01";"21,33";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00180581 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;583;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1091;2;0;"21,34";"21,33";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00180581 del 06/02/2017 2BIM 2017;26-05-2017;583;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-05-2017; 1092;1;0;"4.892,20";"4.892,20";GEA IMPIANTI SRL;Z2E1CA9414;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 08/05/2017 FATTURA;31-05-2017;1203;1;751;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;31-05-2017; 1093;1;0;"0,08";"268,73";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 5989 del 28/04/2017 FATTURA;31-05-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;31-05-2017; 1093;2;0;"268,65";"268,73";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 5989 del 28/04/2017 FATTURA;31-05-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;31-05-2017; 1094;1;0;"610,00";"610,00";PESENTI GIANNI PIETRO - SCAV;ZBF1B19662;SALDO Fatt.n. 2 del 28/04/2017 FATTURA;31-05-2017;950;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-05-2017; 1095;1;0;"7.040,78";"7.040,78";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA01380 del 30/04/2017 FATTURA;31-05-2017;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;31-05-2017; 1096;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 627/FE del 12/05/2017 FATTURA;31-05-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;31-05-2017; 1097;1;0;"833,33";"833,33";COMPERIO SRL;ZDA1A19D43;SALDO Fatt.n. 057/AE del 17/05/2017 FATTURA;31-05-2017;680;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;31-05-2017; 1098;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 37/02 del 30/04/2017 FATTURA;31-05-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;31-05-2017; 1099;1;0;"179,03";"179,03";COMUNE DI VERONA; ;"ISTRUZIONE. L.R. 16/2012 DI MODIFICA DELL'ART.15 L.R. 31/1985. RIMBORSO DELLA SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17, DESTINATI A MINORI RESIDENTI IN CALDIERO MA FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEI COMUNI DI VERONA E DI ILLASI.";31-05-2017;555;0;319;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;31-05-2017; 1100;1;0;"19,14";"19,14";COMUNE DI ILLASI; ;"ISTRUZIONE. L.R. 16/2012 DI MODIFICA DELL'ART.15 L.R. 31/1985. RIMBORSO DELLA SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17, DESTINATI A MINORI RESIDENTI IN CALDIERO MA FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEI COMUNI DI VERONA E DI ILLASI.";31-05-2017;555;0;319;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;31-05-2017; 1101;1;0;"261,86";"261,86";PRO LOCO DI CALDIERO; ;CULTURA. ATTIVITA' CULTURALI APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA N.14/2017. PROVVEDIMENTI DI SPESA.;31-05-2017;690;0;197;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;31-05-2017; 1102;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 33/02 del 30/04/2017 FATTURA;31-05-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;31-05-2017; 1103;1;0;"1.794,00";"1.794,00";CISO COSTRUZIONI SNC; ;COMUNE DI CALDIERO/CISO COSTRUZIONI SNC - RIMBORSO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 02635/2015 REG.PROV.CAU. DEL 17/06/15 - DETERMINAZIONI.;31-05-2017;170;0;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;31-05-2017; 1104;1;0;"600,00";"600,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP; ;AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTO DI GARA N. 3966245 DA VERSARE ALL'ANAC (EX AVCP) - LIQUIDAZIONE SOMMA.;31-05-2017;115;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;31-05-2017; 1105;1;0;"1.163,24";"1.163,24";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751705120DMHTL NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 56 -R. 700);31-05-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2017; 1106;1;0;"7,86";"7,86";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751705120DMHVM NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 55 -R. 699);31-05-2017;354;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2017; 1107;1;0;"250,51";"250,51";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751705120DMHSI NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 57 -R. 701);31-05-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2017; 1108;1;0;"255,91";"255,91";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/50886 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica;31-05-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2017; 1109;1;0;"55,11";"55,11";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/50884 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica;31-05-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2017; 1110;1;0;"1,73";"1,73";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/50885 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica;31-05-2017;354;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2017; 1111;1;0;"138,71";"138,71";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017;07-06-2017;1070;0;329;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07-06-2017; 1113;1;0;"367,71";"367,71";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X01603754 del 14/04/2017 3BIM 2017;07-06-2017;113;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07-06-2017; 1115;1;0;"1.342,00";"1.342,00";ARES SRL;Z121C4BE24;SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/06/2017 FATTURA;07-06-2017;1105;0;710;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;4;Apparati di telecomunicazione;07-06-2017; 1116;1;0;"3.246,55";"3.246,55";ABAKUS LED SRL;39844358C4;SALDO Fatt.n. 3-2015 del 21/01/2015 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAN PIETRO A CALDIERO;07-06-2017;970;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-06-2017; 1117;1;0;"2.479,04";"2.479,04";ABAKUS LED SRL;39844358C4;SALDO Fatt.n. FT 2-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;07-06-2017;970;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-06-2017; 1118;1;0;"57.462,00";"57.462,00";COSTRUZIONI GUERRA SRL;6818381200;SALDO Fatt.n. 10 PA del 30/05/2017 FATTURA;07-06-2017;1180;0;612;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-06-2017; 1119;1;0;"101,14";"231,99";PRANDO SNC;ZA81DC67B5;SALDO Fatt.n. 7FE/2017 del 17/05/2017 FATTURA;07-06-2017;292;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";07-06-2017; 1119;2;0;"130,85";"231,99";PRANDO SNC;ZA81DC67B5;SALDO Fatt.n. 4FE/2017 del 07/04/2017 FATTURA;07-06-2017;292;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";07-06-2017; 1120;1;0;"939,20";"939,20";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001629/02 del 19/05/2017 FATTURA;07-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-06-2017; 1121;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001630/02 del 19/05/2017 FATTURA;07-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-06-2017; 1122;1;0;"900,90";"900,90";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001477/02 del 15/05/2017 FATTURA;07-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-06-2017; 1123;1;0;"651,15";"651,15";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001559/02 del 15/05/2017 FATTURA;07-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-06-2017; 1124;1;0;"275,60";"275,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001416/02 del 15/05/2017 FATTURA;07-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-06-2017; 1125;1;0;"35,42";"35,42";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001520/02 del 15/05/2017 FATTURA;07-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-06-2017; 1126;1;0;"699,30";"699,30";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001434/02 del 15/05/2017 FATTURA;07-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-06-2017; 1127;1;0;"185,33";"185,33";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230603802052835 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;951;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1128;1;0;"301,71";"301,71";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105070045 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;211;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1129;1;0;"468,74";"468,74";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018238 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1130;1;0;"679,82";"679,82";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006138 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1131;1;0;"961,02";"961,02";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600103031035 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;885;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1132;1;0;"307,82";"307,82";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604005028255 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1133;1;0;"166,57";"166,57";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805068235 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1134;1;0;"315,76";"315,76";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065665 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1135;1;0;"76,93";"76,93";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230620403066035 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1136;1;0;"65,09";"65,09";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805073035 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1137;1;0;"73,13";"73,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600455010035 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1138;1;0;"61,01";"61,01";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601805084541 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1139;1;0;"61,01";"61,01";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602055039241 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1140;1;0;"717,91";"717,91";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603705082535 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1141;1;0;"640,07";"640,07";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621505001045 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1142;1;0;"473,59";"473,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601455010045 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1143;1;0;"789,66";"789,66";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621125008035 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1144;1;0;"83,72";"83,72";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622005007035 del 10/05/2017 fattura;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1145;1;0;"5,86";"5,86";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620403095562 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 1146;1;0;"196,77";"196,77";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621405007445 del 10/05/2017 FATTURA;07-06-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-2017; 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V6/21549 del 31/05/2017 FORNITURA GAS;07-06-2017;353;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-06-2017; 1186;1;0;"125,83";"125,83";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/21540 del 31/05/2017 FORNITURA GAS;07-06-2017;353;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-06-2017; 1187;1;0;"557,38";"557,38";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/21541 del 31/05/2017 FORNITURA GAS;07-06-2017;353;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-06-2017; 1190;1;0;"6.667,00";"6.667,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"SERVIZI EDUCATIVI. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE MATERNE D'INFANZIA PARITARIE CHE OPERANO NEL TERRITORIO DI CALDIERO.PROVVEDIMENTI IN MERITO ART.11 - PORTATORI DI HANDICAP, A.S.2016/17.";14-06-2017;488;0;353;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-06-2017; 1191;1;0;"532,12";"532,12";VENETO STRADE SPA; ;SALDO Fatt.n. 60 del 18/04/2017 Emissione Fattura;14-06-2017;1000;0;355;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;17;Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali;14-06-2017; 1193;1;0;"31.026,67";"31.026,67";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO FATTURA NR. 1-2017/1 DEL 24/05/2017;15-06-2017;960;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1194;1;0;"127.804,14";"127.804,14";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;960;0;841;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1195;1;0;"1.708,96";"1.708,96";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;885;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-06-2017; 1196;1;0;"4.532,44";"4.532,44";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;885;0;839;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-06-2017; 1197;1;0;"1.348,91";"1.348,91";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;541;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1198;1;0;"3.248,29";"3.248,29";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;541;0;837;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1199;1;0;"1.327,60";"1.327,60";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;581;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1200;1;0;"3.415,90";"3.415,90";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;581;0;838;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1201;1;0;"224,30";"224,30";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;951;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1202;1;0;"647,01";"647,01";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;951;0;840;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1203;1;0;"400,83";"400,83";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;211;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1204;1;0;"876,91";"876,91";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;211;0;835;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1205;1;0;"670,42";"670,42";ABAKUS LED SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;354;0;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1206;1;0;"1.430,73";"1.430,73";ABAKUS LED SRL; ;SALDO Fatt.n. 1-2017/1 del 24/05/2017 FATTURA;15-06-2017;354;0;836;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-2017; 1207;1;0;"5.490,00";"5.490,00";ARES SRL;Z9A1EE17A9;SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/06/2017 FATTURA;15-06-2017;356;0;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;15-06-2017; 1209;1;0;"18.750,00";"18.750,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10, CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";19-06-2017;480;0;228;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;19-06-2017; 1210;1;0;"9.500,00";"9.500,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10, CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";19-06-2017;480;0;229;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;19-06-2017; 1211;1;0;"10.500,00";"10.500,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10, CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";19-06-2017;480;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;19-06-2017; 1212;1;0;"5.802,32";"5.802,32";LINEA MOMENTI SOC. COOP. A R.L.;Z821CA8F44;SALDO Fatt.n. 109P del 31/05/2017 FATTURA;19-06-2017;1132;0;749;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;19-06-2017; 1213;1;0;"1.460,10";"1.460,10";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z1F1CDE21A;SALDO Fatt.n. 000128-2017-PA del 31/05/2017 FATTURA;19-06-2017;782;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-06-2017; 1214;1;0;"7.244,90";"7.244,90";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001755/02 del 29/05/2017 fattura;19-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;19-06-2017; 1215;1;0;"1.175,64";"1.175,64";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001770/02 del 30/05/2017 FATTURA;19-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;19-06-2017; 1216;1;0;"1.037,19";"1.037,19";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001807/02 del 31/05/2017 fattura;19-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;19-06-2017; 1217;1;0;"6.658,50";"6.658,50";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001852/02 del 31/05/2017 fattura;19-06-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;19-06-2017; 1218;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0006766 del 31/05/2017 FATTURA;19-06-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";19-06-2017; 1219;1;0;"1.208,35";"1.208,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 15/FE del 31/05/2017 FATTURA IMMEDIATA;19-06-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;19-06-2017; 1220;1;0;"698,55";"698,55";TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO;ZAD1DC6718;SALDO Fatt.n. F201700321 del 31/05/2017 RIPARAZIONE;19-06-2017;292;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";19-06-2017; 1221;1;0;"206,25";"206,25";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 13/P del 29/04/2017 VENDITA;19-06-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-06-2017; 1222;1;0;"1.268,80";"1.268,80";RIGOBELLO ALESSANDRA;ZD91929E75;ACCONTO Fatt.n. 8PA del 29/05/2017 CIG 2D91929E75 - CIG ZD31D6652D;19-06-2017;270;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19-06-2017; 1223;1;0;"634,40";"634,40";RIGOBELLO ALESSANDRA;ZD31D6652D;SALDO Fatt.n. 8PA del 29/05/2017 CIG 2D91929E75 - CIG ZD31D6652D;19-06-2017;270;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19-06-2017; 1224;1;0;"36,00";"528,12";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00081338 del 31/05/2017 FATTURA;19-06-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";19-06-2017; 1224;2;0;"492,12";"528,12";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00081338 del 31/05/2017 FATTURA;19-06-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";19-06-2017; 1225;1;0;"72,83";"651,73";SVAI SPA;Z951D737EF;ACCONTO Fatt.n. 300250 del 31/05/2017 IDEM;19-06-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-06-2017; 1225;2;0;"74,55";"651,73";SVAI SPA;Z951D737EF;ACCONTO Fatt.n. 300251 del 31/05/2017 IDEM;19-06-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-06-2017; 1225;3;0;"79,60";"651,73";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300251 del 31/05/2017 IDEM;19-06-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-06-2017; 1225;4;0;"424,75";"651,73";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300250 del 31/05/2017 IDEM;19-06-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-06-2017; 1226;1;0;"2.998,56";"2.998,56";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;SALDO Fatt.n. 66/2017 del 31/05/2017 FATTURA;19-06-2017;952;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-06-2017; 1227;1;0;"108,42";"108,42";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800279400 del 11/05/2017 B/Bollettazione;19-06-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19-06-2017; 1228;1;0;"14,36";"14,36";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800281000 del 31/05/2017 B/Bollettazione;19-06-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19-06-2017; 1229;1;0;"4.050,40";"4.050,40";SORDATO SRL;Z1016EBD2D;ACCONTO Fatt.n. PA-0006 del 23/05/2017 FATTURA;19-06-2017;1091;0;531;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;19-06-2017; 1230;1;0;"838,40";"838,40";SORDATO SRL;Z1016EBD2D;ACCONTO Fatt.n. PA-0006 del 23/05/2017 FATTURA;19-06-2017;352;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-06-2017; 1231;1;0;"40,00";"369,40";SORDATO SRL;Z44166E18B;SALDO Fatt.n. PA-0006 del 23/05/2017 FATTURA;19-06-2017;114;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-06-2017; 1231;2;0;"146,40";"369,40";SORDATO SRL;Z44166E18B;SALDO Fatt.n. PA-0008 del 23/05/2017 FATTURA;19-06-2017;114;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-06-2017; 1231;3;0;"183,00";"369,40";SORDATO SRL;Z44166E18B;SALDO Fatt.n. PA-0009 del 23/05/2017 FATTURA;19-06-2017;114;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-06-2017; 1232;1;0;"780,80";"4.416,40";SORDATO SRL;Z44166E18B;SALDO Fatt.n. PA-0010 del 23/05/2017 FATTURA;19-06-2017;114;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-06-2017; 1232;2;0;"3.635,60";"4.416,40";SORDATO SRL;Z44166E18B;SALDO Fatt.n. PA-0005 del 16/05/2017 FATTURA;19-06-2017;114;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-06-2017; 1233;1;0;"353,80";"353,80";SORDATO SRL;ZE21A770C0;SALDO Fatt.n. PA-0007 del 23/05/2017 FATTURA;19-06-2017;352;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-06-2017; 1234;1;0;"1.236,39";"1.236,39";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO2017;23-06-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;23-06-2017; 1270;1;0;"7.831,24";"7.831,24";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;INDENNITA' DI FINE MANDATO;23-06-2017;10;1;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;23-06-2017; 1320;1;0;"1.034,00";"1.034,00";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751706120WOPA0 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 66 -R. 855);30-06-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-2017; 1321;1;0;"81,89";"81,89";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751706120WOP9Z NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 67 -R. 856);30-06-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-2017; 1323;1;0;"18,02";"18,02";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/62746 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica;30-06-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-2017; 1324;1;0;"227,48";"227,48";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/62747 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica;30-06-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-06-2017; 1325;1;0;"21,54";"21,54";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017;06-07-2017;1070;0;382;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;06-07-2017; 1327;1;0;"4.290,00";"4.290,00";IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. SAS;ZBA1ED2E1C;SALDO Fatt.n. 4/4 del 29/06/2017 fattura;06-07-2017;1095;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;06-07-2017; 1328;1;0;"837,41";"837,41";PAOLINI ARCH. LUCA;ZDA176DE40;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 20/06/2017 FATTURA;06-07-2017;1183;1;570;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-07-2017; 1329;1;0;"3.298,88";"3.298,88";MEDICI ING. MARIO;ZDA176DE40;"SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 21/06/2017 Lavori rifacimento marciapiedi, sede stradale e rete pubblica illuminazione di via Monte Rocca. Incarico con determinazione A.T. n 102 del 2-12-2015 del Comune di Caldiero. CIG ZDA176DE40";06-07-2017;1183;1;570;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-07-2017; 1330;1;0;"22.643,60";"22.643,60";COBIT SRL;5345420C1E;SALDO Fatt.n. PA 08 del 20/06/2017 FATTURA;10-07-2017;1183;2;571;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;10-07-2017; 1331;1;0;"5.429,00";"5.429,00";ZOFANTI CRISTIAN;ZF81CB4CED;SALDO Fatt.n. 04/PA del 01/06/2017 FATTURA;10-07-2017;1183;1;570;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;10-07-2017; 1332;1;0;"195,20";"195,20";AFRO SRL;Z291B787D7;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 28/04/2017 FATTURA;10-07-2017;115;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10-07-2017; 1333;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 730/FE del 19/06/2017 FATTURA;10-07-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;10-07-2017; 1334;1;0;"167,63";"876,45";MYO SRL;Z741E1F80A;SALDO Fatt.n. 2040/170013594 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;15;2;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;10-07-2017; 1334;2;0;"569,74";"876,45";MYO SRL;Z741E1F80A;SALDO Fatt.n. 2040/170010304 del 30/04/2017 FATTURA;10-07-2017;15;2;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;10-07-2017; 1334;3;0;"139,08";"876,45";MYO SRL;Z741E1F80A;SALDO Fatt.n. 2040/170014361 del 09/06/2017 FATTURA;10-07-2017;15;2;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;10-07-2017; 1335;1;0;"755,51";"755,51";INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA;ZBC19DBBCE;SALDO Fatt.n. PAM/0000535 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;110;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";10-07-2017; 1336;1;0;"115,90";"591,70";MYO SRL;Z961E7EEF8;SALDO Fatt.n. 2040/170011985 del 19/05/2017 FATTURA;10-07-2017;110;0;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-07-2017; 1336;2;0;"475,80";"591,70";MYO SRL;Z961E7EEF8;SALDO Fatt.n. 2040/170012554 del 26/05/2017 FATTURA;10-07-2017;110;0;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-07-2017; 1337;1;0;"183,00";"183,00";MYO SRL;Z9D1DB4E4A;SALDO Fatt.n. 2040/170013000 del 30/05/2017 FATTURA;10-07-2017;330;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";10-07-2017; 1338;1;0;"2.029,31";"2.029,31";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 4/AP del 30/04/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;10-07-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10-07-2017; 1339;1;0;"120,00";"120,00";INTERAZIONE SRL;ZE31CFBC88;SALDO Fatt.n. 377/02 del 09/05/2017 FATTURA;10-07-2017;150;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;10-07-2017; 1340;1;0;"0,09";"381,52";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 8000 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;10-07-2017; 1340;2;0;"13,49";"381,52";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 7999 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;10-07-2017; 1340;3;0;"367,94";"381,52";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 8000 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;10-07-2017; 1341;1;0;"2.074,00";"2.074,00";CARLETTI SERENA;ZF41EBB1A2;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 12/06/2017 FATTURA;10-07-2017;686;0;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-07-2017; 1342;1;0;"329,40";"329,40";BIESSE SRL - SISMA;Z981E4FB91;SALDO Fatt.n. 0000013 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;115;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10-07-2017; 1343;1;0;"10.228,98";"10.228,98";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA01467 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;10-07-2017; 1344;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z141D07EC2;SALDO Fatt.n. 60/02 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;117;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-07-2017; 1345;1;0;"2.464,82";"2.464,82";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 5/AP del 31/05/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;10-07-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10-07-2017; 1346;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 63/02 del 31/05/2017 fattura;10-07-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-07-2017; 1347;1;0;"378,00";"380,00";PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA;Z9B1E74E8A;ACCONTO Fatt.n. 186/A del 06/06/2017 FATTURA;10-07-2017;90;0;292;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-07-2017; 1347;2;0;"2,00";"380,00";PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA;Z9B1E74E8A;SALDO Fatt.n. 186/A del 06/06/2017 FATTURA;10-07-2017;90;0;292;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-07-2017; 1348;1;0;"570,96";"570,96";STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI IS5812 DI CASSIN MARCO E DAN;ZD21E5E4DD;SALDO Fatt.n. 4 del 12/06/2017 FATTURA;10-07-2017;1095;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-07-2017; 1349;1;0;"696,71";"696,71";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004800777836 del 08/06/2017 fattura;10-07-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2017; 1350;1;0;"634,40";"634,40";STUDIO LEGALE BACIGA ASSOCIAZ. PROFESSION;ZF71DF12D1;SALDO Fatt.n. 45/2017/EL del 21/06/2017 Compensi per la pratica PARERE PIANO CASA : TOMBA ARNALDO Determinazione n. 22 del 27/3/2017 - CIG: ZF71DF12D1;10-07-2017;270;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;10-07-2017; 1351;1;0;"1.220,00";"1.220,00";PADANA SRL;ZA51CC1715;SALDO Fatt.n. 79/PA del 22/06/2017 VENDITA;10-07-2017;952;0;767;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-07-2017; 1352;1;0;"146,40";"146,40";GUGLIELMI ADELINO ELETTRAUTO SNC;ZFA1DC6742;SALDO Fatt.n. 1019 del 20/06/2017 FATTURA;10-07-2017;292;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-07-2017; 1353;1;0;"103,70";"103,70";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z161DC6793;SALDO Fatt.n. 288 del 19/06/2017 FATTURA IMMEDIATA;10-07-2017;292;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-07-2017; 1354;1;0;"224,48";"1.234,64";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 79/02 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-07-2017; 1354;2;0;"448,96";"1.234,64";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 67/02 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-07-2017; 1354;3;0;"561,20";"1.234,64";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 78/02 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-07-2017; 1355;1;0;"5.490,00";"5.490,00";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z5A1E0E076;SALDO Fatt.n. 68/02 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;870;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-07-2017; 1356;1;0;"4.135,98";"4.135,98";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;Z041BA3ED3;SALDO Fatt.n. 22/PA del 14/06/2017 DETERMINAZIONE N. 113 18.10.2016.;10-07-2017;970;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;10-07-2017; 1357;1;0;"0,01";"190,62";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 002950 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-07-2017; 1357;2;0;"190,61";"190,62";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 002950 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-07-2017; 1358;1;0;"637,69";"637,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006139 del 10/06/2017 FATTURA;10-07-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2017; 1359;1;0;"443,59";"443,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018239 del 10/06/2017 FATTURA;10-07-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2017; 1360;1;0;"40,68";"85,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065855 del 10/06/2017 FATTURA;10-07-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2017; 1360;2;0;"45,01";"85,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105066035 del 10/06/2017 FATTURA;10-07-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2017; 1361;1;0;"-950,50";"7.493,73";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO;4923072787;SALDO Fatt.n. 001896/02 del 31/05/2017 FATTURA;10-07-2017;841;0;201;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;10-07-2017; 1361;2;0;"8.444,23";"7.493,73";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002050/02 del 21/06/2017 FATTURA;10-07-2017;841;0;201;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;10-07-2017; 1362;1;0;"164,43";"32.319,56";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001943/02 del 07/06/2017 FATTURA;10-07-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-07-2017; 1362;2;0;"690,78";"32.319,56";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001972/02 del 08/06/2017 FATTURA;10-07-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-07-2017; 1362;3;0;"31.464,35";"32.319,56";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001995/02 del 12/06/2017 FATTURA;10-07-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-07-2017; 1363;1;0;"605,91";"605,91";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603085004045 del 10/06/2017 FATTURA;11-07-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-07-2017; 1364;1;0;"328,79";"328,79";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230600103002549 del 10/06/2017 FATTURA;11-07-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-07-2017; 1365;1;0;"749,52";"749,52";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602555020039 del 10/06/2017 FATTURA;11-07-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-07-2017; 1366;1;0;"731,28";"731,28";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621125008036 del 10/06/2017 FATTURA;11-07-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-07-2017; 1367;1;0;"1.033,75";"1.033,75";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054039 del 10/06/2017 FATTURA;11-07-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-07-2017; 1368;1;0;"676,03";"676,03";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079539 del 10/06/2017 FATTURA;11-07-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-07-2017; 1369;1;0;"558,46";"558,46";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601605036039 del 10/06/2017 FATTURA;11-07-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-07-2017; 1370;1;0;"41,32";"191,32";DALLA VALENTINA ANTONELLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1370;2;0;"150,00";"191,32";DALLA VALENTINA ANTONELLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1371;1;0;"41,32";"161,32";SANTOLIN CRISTINA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1371;2;0;"120,00";"161,32";SANTOLIN CRISTINA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1372;1;0;"120,00";"120,00";BEATRICE LUCIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1373;1;0;"120,00";"120,00";CAPO NICOLO'; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1374;1;0;"120,00";"120,00";DAL BEN EMANUELA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1375;1;0;"120,00";"120,00";DAL FORNO GIADA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1376;1;0;"41,32";"191,32";BONAMINI MONICA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1376;2;0;"150,00";"191,32";BONAMINI MONICA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1377;1;0;"120,00";"120,00";BONAMINI FRANCESCA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1378;1;0;"120,00";"120,00";BARANA LORELLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1379;1;0;"120,00";"120,00";ROSSIGNOLI ROBERTO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1380;1;0;"120,00";"120,00";TOFFALETTI NICOLETTA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1381;1;0;"120,00";"120,00";VIVIANI GIULIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1382;1;0;"41,32";"191,32";DE MARTINO GIUSEPPE; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1382;2;0;"150,00";"191,32";DE MARTINO GIUSEPPE; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1383;1;0;"120,00";"120,00";DE MARTINO ELENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1384;1;0;"120,00";"120,00";CASTAGNARO TATIANA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1385;1;0;"120,00";"120,00";DALLA ROSA LISA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1386;1;0;"120,00";"120,00";RONCARI GEMMA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1387;1;0;"120,00";"120,00";VESENTINI SARA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1388;1;0;"150,00";"191,32";ZAMPICININI ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1388;2;0;"41,32";"191,32";ZAMPICININI ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1389;1;0;"120,00";"120,00";VISENTIN MADDALENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1390;1;0;"120,00";"120,00";BISSOLI BARBARA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1391;1;0;"120,00";"120,00";CAVALIERE BENEDETTA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1392;1;0;"120,00";"120,00";DE MORI MARIAPIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1393;1;0;"120,00";"120,00";ZARRA GIANLUCA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1394;1;0;"41,32";"191,32";CARAZZATO SAMANTHA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1394;2;0;"150,00";"191,32";CARAZZATO SAMANTHA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1395;1;0;"120,00";"120,00";BENETTI MARICA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1396;1;0;"120,00";"120,00";ANDREETTA RICCARDO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1397;1;0;"120,00";"120,00";BALTIERI TOMMASO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1398;1;0;"120,00";"120,00";LAPOLLA MARGHERITA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1399;1;0;"120,00";"120,00";LISSANDRINI MATTEO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1400;1;0;"41,32";"191,32";PENNACCHIONI GIUSEPPE; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1400;2;0;"150,00";"191,32";PENNACCHIONI GIUSEPPE; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1401;1;0;"120,00";"120,00";ZERMIANI SIMONETTA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1402;1;0;"120,00";"120,00";ALLORO ALESSIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1403;1;0;"120,00";"120,00";DELLA MONICA GIANNI BRUNO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1404;1;0;"120,00";"120,00";OTTOLINI FEDERICO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1405;1;0;"120,00";"120,00";TESSARI BEATRICE; ;SERVIZIO ELETTORALE: Elezioni Comunali dell'11 giugno 2017 - Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali e Adunanza Presidenti.;11-07-2017;15;3;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1406;1;0;"922,85";"922,85";COMUNE DI SOAVE; ;Servizi elettorali: rimborso spese alla IX Sottocommissione elettorale circondariale di Soave.;11-07-2017;130;0;384;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;11-07-2017; 1407;1;0;"333.687,10";"333.687,10";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;"Unione di Comune Verona Est tra i comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto - erogazione prima rata di acconto contributo ordinario 2017";11-07-2017;5;0;385;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;11-07-2017; 1408;1;0;"27,24";"27,24";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 TEREBRAZIONE POZZO;11-07-2017;823;0;387;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1409;1;0;"592,95";"592,95";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZIAZIONE EX RETE FOGNARIA;11-07-2017;823;0;387;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1410;1;0;"671,31";"671,31";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZIAZIONE EX ACQUEDOTTO;11-07-2017;823;0;387;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1411;1;0;"1.679,90";"1.679,90";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZIAZIONE EX POZZO;11-07-2017;823;0;387;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1412;1;0;"12.293,41";"12.293,41";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;11-07-2017;823;0;387;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1413;1;0;"3.658,01";"3.658,01";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;11-07-2017;823;0;387;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1414;1;0;"319,70";"319,70";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI VIABILITA' COMUNALE;11-07-2017;835;0;388;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1415;1;0;"4.461,32";"4.461,32";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 CORSO DE GASPERI II STRALCIO;11-07-2017;835;0;388;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1416;1;0;"6.788,96";"6.788,96";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PRISCINA COPERTA;11-07-2017;900;0;389;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1426;1;0;"1.216,12";"1.216,12";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 CIMITERO DI CALDIERINO;11-07-2017;785;0;391;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1427;1;0;"985,16";"985,16";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 CIMITERO DI CALDIERO;11-07-2017;785;0;391;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1428;1;0;"3.978,11";"3.978,11";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 CORSO DE GASPERI I STRALCIO;11-07-2017;835;0;392;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1429;1;0;"2.802,31";"2.802,31";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PISCINA OLIMPIONICA;11-07-2017;900;0;393;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;11-07-2017; 1434;1;0;"310,61";"310,61";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120000690 del 05/05/2017 FATTURA;11-07-2017;382;0;394;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-07-2017; 1435;1;0;"276,45";"276,45";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120000670 del 04/05/2017 FATTURA;11-07-2017;382;0;394;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-07-2017; 1437;1;0;"199,20";"199,20";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120000788 del 01/06/2017 FATTURA;13-07-2017;382;0;395;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-07-2017; 1438;1;0;"1.683,60";"1.683,60";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120000795 del 05/06/2017 FATTURA;13-07-2017;382;0;395;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-07-2017; 1441;1;0;"110,78";"110,78";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120000946 del 03/07/2017 FATTURA;13-07-2017;382;0;396;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-07-2017; 1442;1;0;"2.449,28";"2.449,28";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120001006 del 05/07/2017 FATTURA;13-07-2017;382;0;396;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-07-2017; 1525;1;0;"1.000,00";"1.000,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;"CULTURA. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI CALDIERO IN OCCASIONE DEL 30° ANNO DI ATTIVITA' DEL CORO GIOVANI ARCOBALENO, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.42/2017.";14-07-2017;690;0;321;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-07-2017; 1526;1;0;"30.052,32";"30.052,32";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7015639074;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 07/07/2017 FATTURA;14-07-2017;1092;1;688;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-07-2017; 1527;1;0;"28.744,06";"28.744,06";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7015639074;SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 07/07/2017 FATTURA;14-07-2017;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-07-2017; 1528;1;0;"2.200,00";"2.200,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' DELL'ANNO 2017, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.23 DEL 21/03/2017";21-07-2017;891;2;273;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-07-2017; 1529;1;0;"30,69";"30,69";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765242414 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 80 -R. 956);31-07-2017;113;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1530;1;0;"58,73";"58,73";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765002313 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 78 -R. 954);31-07-2017;113;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1531;1;0;"62,94";"62,94";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615155519 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 76 -R. 952);31-07-2017;113;0;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1532;1;0;"109,68";"109,68";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615014815 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 75 -R. 951);31-07-2017;113;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1533;1;0;"61,84";"61,84";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615250211 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 77 -R. 953);31-07-2017;213;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1534;1;0;"53,12";"53,12";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765278715 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 81 -R. 957);31-07-2017;543;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1535;1;0;"114,43";"114,43";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765004814 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 79 -R. 955);31-07-2017;583;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1536;1;0;"6,75";"6,75";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00403120 del 06/04/2017 3BIM 2017;31-07-2017;113;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1537;1;0;"12,92";"12,92";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00402339 del 06/04/2017 3BIM 2017;31-07-2017;113;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1538;1;0;"13,85";"13,85";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00405288 del 06/04/2017 3BIM 2017;31-07-2017;113;0;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1539;1;0;"24,13";"24,13";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00395700 del 06/04/2017 3BIM 2017;31-07-2017;113;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1540;1;0;"13,60";"13,60";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00397421 del 06/04/2017 3BIM 2017;31-07-2017;213;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1541;1;0;"11,69";"11,69";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00393801 del 06/04/2017 3BIM 2017;31-07-2017;543;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1542;1;0;"25,17";"25,17";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00398744 del 06/04/2017 3BIM 2017;31-07-2017;583;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-07-2017; 1543;1;0;"1.153,92";"1.153,92";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751707120L0N13 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 84 -R. 977);31-07-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2017; 1544;1;0;"26,48";"100,60";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751706280968H0 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 73 -R. 949);31-07-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2017; 1544;2;0;"74,12";"100,60";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751707120L0N14 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 83 -R. 976);31-07-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2017; 1545;1;0;"253,86";"253,86";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/74582 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica;31-07-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2017; 1546;1;0;"5,83";"22,14";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V1/1424 del 21/06/2017 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica;31-07-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2017; 1546;2;0;"16,31";"22,14";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/74581 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica;31-07-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2017; 1548;1;0;"30.221,66";"30.221,66";STEBO AMBIENTE SRL;Z091CAD2A9;SALDO Fatt.n. RLPA-2017-80 del 31/03/2017 Vendita;01-08-2017;1190;3;756;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;01-08-2017; 1549;1;0;"0,01";"502,44";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 9843 del 30/06/2017 FATTURA;02-08-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;02-08-2017; 1549;2;0;"0,09";"502,44";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 9844 del 30/06/2017 FATTURA;02-08-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;02-08-2017; 1549;3;0;"39,75";"502,44";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 9843 del 30/06/2017 FATTURA;02-08-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;02-08-2017; 1549;4;0;"462,59";"502,44";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 9844 del 30/06/2017 FATTURA;02-08-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;02-08-2017; 1550;1;0;"483,12";"483,12";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;ZDF1E74F38;SALDO Fatt.n. 62/02 del 31/05/2017 FATTURA;02-08-2017;117;0;294;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-2017; 1551;1;0;"188,73";"188,73";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. 1137905365 del 30/06/2017 FATTURA;02-08-2017;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;02-08-2017; 1552;1;0;"253,03";"253,03";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA;Z2A1D65314;SALDO Fatt.n. 1010426887 del 29/06/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.11 DEL 2016 IMPEGNO N.102/2016;02-08-2017;109;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;02-08-2017; 1553;1;0;"3.660,00";"3.660,00";SCARSETTO ELISA;Z041B08760;ACCONTO Fatt.n. 01/17E del 12/07/2017 FATTURA;02-08-2017;1095;0;519;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;02-08-2017; 1554;1;0;"146,40";"146,40";SCARSETTO ELISA;Z041B08760;SALDO Fatt.n. 01/17E del 12/07/2017 FATTURA;02-08-2017;1095;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;02-08-2017; 1555;1;0;"55.940,53";"55.940,53";IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. SAS;6843079F6B;SALDO Fatt.n. 4/5 del 13/07/2017 FATTURA;02-08-2017;1095;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;02-08-2017; 1556;1;0;"581,00";"581,00";OPERA PIA DA PRATO; ;RIMBORSI DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 DEL "CONDOMINIO ALIGHIERI" - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE.;02-08-2017;117;1;422;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02-08-2017; 1557;1;0;"292,80";"292,80";XEROX SPA;Z151E7ABD8;SALDO Fatt.n. 17005232 /K del 14/06/2017 FATTURA;02-08-2017;109;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;02-08-2017; 1558;1;0;"26,78";"26,78";COMUNE DI CAPRINO VERONESE; ;L.R. 16/2012 DI MODIFICA DELL'ART.15 L.R. 31/1985. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAPRINO VERONESE DELLA SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17 PER ALUNNO RESIDENTE A CALDIERO MA FREQUENTANTE LA SCUOLA DI CAPRINO.;02-08-2017;555;0;419;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;02-08-2017; 1559;1;0;"3.436,81";"3.436,81";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;"QUOTA DEL 5 PER MILLE SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015 - ANNO D'IMPOSTA 2014, DESTINATA PER FINALITA' SOCIALI. TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DI COMUNI VERONA EST.";02-08-2017;920;0;418;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;02-08-2017; 1560;1;0;"9.158,78";"9.158,78";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002131/02 del 26/06/2017 FATTURA;02-08-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02-08-2017; 1561;1;0;"589,05";"589,05";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002148/02 del 26/06/2017 FATTURA;02-08-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02-08-2017; 1562;1;0;"6.997,21";"6.997,21";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002193/02 del 28/06/2017 FATTURA;02-08-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02-08-2017; 1563;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002283/02 del 10/07/2017;02-08-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02-08-2017; 1564;1;0;"6.954,00";"6.954,00";PORTAPIU';Z941CC1862;SALDO Fatt.n. 0000269 del 28/06/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PORTE INTERNE AL PALAZZETTO DELLO SPORT DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO - CIG Z941CC1862;02-08-2017;1173;0;764;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;02-08-2017; 1565;1;0;"1.345,85";"1.345,85";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 18/FE del 30/06/2017 FATTURA IMMEDIATA;02-08-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02-08-2017; 1566;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 83/02 del 30/06/2017;03-08-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;03-08-2017; 1568;1;0;"2.372,16";"2.372,16";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 6/AP del 30/06/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;03-08-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;03-08-2017; 1569;1;0;"292,80";"292,80";XEROX SPA;Z151E7ABD8;SALDO Fatt.n. 17005850 /K del 11/07/2017 FATTURA;03-08-2017;109;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;03-08-2017; 1570;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 820/FE del 25/07/2017 FATTURA;03-08-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;03-08-2017; 1571;1;0;"0,07";"316,02";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 11850 del 31/07/2017 FATTURA;03-08-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;03-08-2017; 1571;2;0;"16,51";"316,02";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 11849 del 31/07/2017 FATTURA;03-08-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;03-08-2017; 1571;3;0;"299,44";"316,02";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 11850 del 31/07/2017 FATTURA;03-08-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;03-08-2017; 1572;1;0;"8.879,79";"8.879,79";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z371F7A1CC;ASSICURAZIONI - POLIZZE INCENDIO EDIFICI COMUNALI CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI LA FONDIARIA DI VERONA - n. 0244.075.9405.16 e n. 0244.0759404.18;03-08-2017;120;0;424;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;03-08-2017; 1573;1;0;"285,26";"285,26";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25107 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;582;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1574;1;0;"36,78";"322,67";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25110 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;542;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1574;2;0;"285,89";"322,67";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25111 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;542;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1575;1;0;"34,86";"34,86";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25112 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;112;0;433;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1576;1;0;"3,43";"3,43";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25113 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;212;0;434;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1577;1;0;"345,11";"345,11";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25114 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;884;0;435;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1578;1;0;"714,32";"714,32";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25115 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;888;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1579;1;0;"-7,94";"12,28";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25108 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1579;2;0;"2,68";"12,28";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25116 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1579;3;0;"7,02";"12,28";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25109 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1579;4;0;"10,52";"12,28";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/25117 del 04/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1580;1;0;"221,03";"221,03";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28717 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;582;0;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1581;1;0;"37,73";"194,94";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28720 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;542;0;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1581;2;0;"157,21";"194,94";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28721 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;542;0;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1582;1;0;"35,05";"35,05";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28722 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;112;0;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1583;1;0;"2,20";"2,20";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28723 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;212;0;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1584;1;0;"126,34";"126,34";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28724 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;884;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1585;1;0;"65,50";"65,50";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28725 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;888;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1586;1;0;"2,20";"52,66";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28719 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1586;2;0;"2,60";"52,66";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28726 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1586;3;0;"10,16";"52,66";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28727 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1586;4;0;"37,70";"52,66";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/28718 del 31/07/2017 FORNITURA GAS;09-08-2017;353;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-08-2017; 1587;1;0;"385,27";"385,27";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X02562561 del 15/06/2017 4BIM 2017;09-08-2017;113;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;09-08-2017; 1588;1;0;"2.779,36";"2.779,36";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA01945 del 30/06/2017;09-08-2017;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;09-08-2017; 1592;1;0;"1.000,00";"1.000,00";UPIF - UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE; ;"CULTURA. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL PROGRAMMA U.P.I.F. A.A. 2016/17, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.91/2016.";09-08-2017;690;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-08-2017; 1594;1;0;"8.670,01";"8.670,01";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;"EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017";18-08-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;18-08-2017; 1674;1;0;"2.651,34";"2.651,34";ELETTRA SERVICE SNC;Z251D7391F;SALDO Fatt.n. 40/2017 del 24/06/2017 fattura;21-08-2017;352;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-2017; 1675;1;0;"0,01";"133,63";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 18/P del 31/05/2017 VENDITA;21-08-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-2017; 1675;2;0;"36,50";"133,63";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 22/P del 30/06/2017 VENDITA;21-08-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-2017; 1675;3;0;"97,12";"133,63";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;ACCONTO Fatt.n. 18/P del 31/05/2017 VENDITA;21-08-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-2017; 1676;1;0;"274,50";"274,50";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;ZE71936558;SALDO Fatt.n. 110 del 01/07/2017 fattura;21-08-2017;352;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-2017; 1677;1;0;"2.013,69";"2.013,69";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;ACCONTO Fatt.n. 89/2017 del 30/06/2017 fattura;21-08-2017;952;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-2017; 1678;1;0;"1.405,13";"1.405,13";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;SALDO Fatt.n. 89/2017 del 30/06/2017 fattura;21-08-2017;352;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-2017; 1679;1;0;"0,01";"447,64";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 003675 del 30/06/2017 fattura;21-08-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-2017; 1679;2;0;"447,63";"447,64";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 003675 del 30/06/2017 fattura;21-08-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-2017; 1681;1;0;"1.629,93";"1.629,93";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120001284 del 03/08/2017 FATTURA;22-08-2017;382;0;479;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-08-2017; 1682;1;0;"626,59";"626,59";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120001334 del 07/08/2017 FATTURA;24-08-2017;382;0;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;24-08-2017; 1683;1;0;"1.617,88";"1.617,88";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751708110EI7L5 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 91 -R. 1050);28-08-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1684;1;0;"0,04";"0,04";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751708110EI7LB NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 90 -R. 1049);28-08-2017;354;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1685;1;0;"7,23";"174,85";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751708110EI8LM NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 92 -R. 1051);28-08-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1685;2;0;"167,62";"174,85";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751708110EI8LP NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 93 -R. 1052);28-08-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1687;1;0;"0,01";"0,01";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/86548 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica;28-08-2017;354;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1688;1;0;"355,93";"355,93";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/86549 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica;28-08-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1689;1;0;"36,88";"36,88";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/86547 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica;28-08-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1690;1;0;"1,59";"1,59";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/86546 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica;28-08-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-2017; 1691;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 889/FE del 11/08/2017 fattura;28-08-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;28-08-2017; 1692;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 107/02 del 31/07/2017 fattura;28-08-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-08-2017; 1694;1;0;"157,70";"157,70";PROVINCIA DI VERONA; ;RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE CARICO TARES 2013;28-08-2017;849;0;810;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;28-08-2017; 1695;1;0;"1.460,71";"1.460,71";PROVINCIA DI VERONA; ;TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2014 (I SEMESTRE) - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE;28-08-2017;849;0;514;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;28-08-2017; 1698;1;0;"0,47";"0,47";COMUNE DI CALDIERO - SOLO PER GIROCONTI; ;RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE CARICO TARES 2013 - SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER LA RISCOSSIONE;28-08-2017;849;0;810;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;28-08-2017; 1699;1;0;"4,40";"4,40";COMUNE DI CALDIERO - SOLO PER GIROCONTI; ;TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2014 (I SEMESTRE) - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE - SPESE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE;28-08-2017;849;0;514;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;28-08-2017; 1702;1;0;"653,77";"653,77";RFI S.P.A. - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA; ;SALDO Fatt.n. 8201062000 del 23/06/2017 Attrav. Strada;28-08-2017;1000;0;485;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;28-08-2017; 1704;1;0;"5.897,36";"5.897,36";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2017;31-08-2017;1070;0;501;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;31-08-2017; 1705;1;0;"2.014,60";"2.014,60";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;"RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE DI COMUNI VERONA EST CON SEDE IN COLOGNOLA AI COLLI (VR) PER LA PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2016/17 2017/18 RINNOVABILE PER IL 2018/19, ESEGUITA DALLA Centrale Unica di Comm";05-09-2017;662;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;05-09-2017; 1706;1;0;"423,57";"423,57";RFI S.P.A. - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA; ;SALDO Fatt.n. 8201061146 del 23/06/2017 Attrav. Strada;05-09-2017;1000;0;499;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;05-09-2017; 1707;1;0;"288,00";"288,00";UTENTI UFFICIO TECNICO COMUNE DI CALDIERO; ;"ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA APPLICARE SU ATTO DI SUBINGRESSO - LINEA FERROVIARIA MILANO-VENEZIA – ATTRAVERSAMENTO CON DUE PASSERELLE PEDONALI IN ADIACENZA AL CAVALCAFERROVIA AL Km 163+998 DELLA LINEA FERROVIARIA MI-VE IN LOC. VIA DON MINZONI";05-09-2017;1000;0;499;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;05-09-2017; 1708;1;0;"1.041,57";"1.041,57";RFI S.P.A. - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA; ;DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO PASSERELLE PEDONALI KM 163+998 LINEA MI-VE PRATICA N. 2663;05-09-2017;1000;0;499;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;05-09-2017; 1712;1;0;"590,26";"590,26";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZF519B17F0;ACCONTO Fatt.n. 114/2017 del 31/07/2017 FATTURA;05-09-2017;352;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-09-2017; 1713;1;0;"6,56";"6,56";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 114/2017 del 31/07/2017 FATTURA;05-09-2017;352;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-09-2017; 1714;1;0;"42,99";"300,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00085334 del 30/06/2017 FATTURA;05-09-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-09-2017; 1714;2;0;"257,03";"300,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00085334 del 30/06/2017 FATTURA;05-09-2017;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-09-2017; 1715;1;0;"74,54";"298,17";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300363 del 31/07/2017 IDEM;05-09-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-09-2017; 1715;2;0;"223,63";"298,17";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300362 del 31/07/2017 IDEM;05-09-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-09-2017; 1716;1;0;"2.209,48";"2.209,48";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z1F1CDE21A;SALDO Fatt.n. 000153-2017-PA del 29/06/2017 fattura;05-09-2017;782;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-09-2017; 1717;1;0;"448,96";"448,96";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 93/02 del 30/06/2017 fattura;05-09-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-09-2017; 1718;1;0;"0,01";"478,92";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 004348 del 31/07/2017 fattura;05-09-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-09-2017; 1718;2;0;"478,91";"478,92";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 004348 del 31/07/2017 fattura;05-09-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-09-2017; 1719;1;0;"24,40";"73,20";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z161DC6793;SALDO Fatt.n. 355 del 24/07/2017 FATTURA IMMEDIATA;05-09-2017;292;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";05-09-2017; 1719;2;0;"48,80";"73,20";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z161DC6793;SALDO Fatt.n. 356 del 25/07/2017 FATTURA IMMEDIATA;05-09-2017;292;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";05-09-2017; 1720;1;0;"53,01";"618,07";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00089242 del 31/07/2017 FATTURA;05-09-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-09-2017; 1720;2;0;"565,06";"618,07";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00089242 del 31/07/2017 FATTURA;05-09-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-09-2017; 1721;1;0;"3.300,00";"3.300,00";BOMMARTINI MARIA; ;PATRIMONIO COMUNALE - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ED AREA ESTERNA DA ADIBIRE A DEPOSITO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 30 LUGLIO 2017 -:- 29 LUGLIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA -;05-09-2017;280;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;05-09-2017; 1722;1;0;"648,97";"648,97";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004800929824 del 08/07/2017 fattura;05-09-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1723;1;0;"340,47";"340,47";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018231 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1724;1;0;"379,42";"379,42";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006131 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1725;1;0;"268,06";"268,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604005028256 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1726;1;0;"70,67";"70,67";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805073036 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1727;1;0;"505,39";"505,39";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600103031036 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;885;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1728;1;0;"263,37";"263,37";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230603802052836 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;951;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1729;1;0;"274,98";"274,98";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105070046 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;211;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1730;1;0;"269,78";"269,78";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230600103002541 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1731;1;0;"409,80";"409,80";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601455010046 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 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1736;1;0;"619,74";"619,74";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603705082536 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1737;1;0;"887,77";"887,77";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054031 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1738;1;0;"88,73";"88,73";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620305071036 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1739;1;0;"263,85";"263,85";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620403001236 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 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1748;1;0;"535,26";"535,26";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621505001046 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1749;1;0;"70,67";"70,67";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622005007036 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1750;1;0;"2,14";"2,14";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622405011026 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1751;1;0;"764,11";"764,11";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601215001046 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1752;1;0;"481,41";"481,41";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601605036031 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1753;1;0;"743,33";"743,33";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601735002056 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1754;1;0;"249,60";"249,60";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601805001046 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1755;1;0;"173,65";"173,65";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601805084542 del 10/07/2017 FATTURE;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1756;1;0;"128,49";"128,49";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602055039242 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1757;1;0;"563,21";"563,21";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079531 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1758;1;0;"327,23";"327,23";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602505050536 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1759;1;0;"237,46";"237,46";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602855044846 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1760;1;0;"477,41";"477,41";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603505040036 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1761;1;0;"513,64";"513,64";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603905013736 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1762;1;0;"177,51";"177,51";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622535001046 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1763;1;0;"173,34";"173,34";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622605068036 del 10/07/2017 FATTURA;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1764;1;0;"281,80";"281,80";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230600103002542 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1765;1;0;"525,14";"525,14";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601605036032 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1766;1;0;"598,11";"598,11";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079532 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1767;1;0;"705,48";"705,48";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602555020032 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1768;1;0;"496,26";"496,26";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603085004046 del 10/08/2017 fatture;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1769;1;0;"957,88";"957,88";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054032 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1770;1;0;"686,86";"686,86";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621125008038 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1771;1;0;"607,69";"607,69";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004801106474 del 09/08/2017 FATTURA;05-09-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1772;1;0;"218,40";"218,40";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018232 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1773;1;0;"361,27";"361,27";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006132 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1774;1;0;"73,13";"73,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600455010036 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1775;1;0;"263,56";"263,56";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065666 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1776;1;0;"97,78";"97,78";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230620403066036 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1777;1;0;"124,59";"124,59";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805068236 del 10/07/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1778;1;0;"40,68";"40,68";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065856 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1779;1;0;"44,50";"44,50";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105066036 del 10/08/2017 fattura;05-09-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2017; 1780;1;0;"30,04";"780,80";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;SALDO Fatt.n. 98/11 del 31/08/2017 FATTURA 98/11 del 31/08/17_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016_ADEMPIMENTI ANNUALI;05-09-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;05-09-2017; 1780;2;0;"750,76";"780,80";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;ACCONTO Fatt.n. 98/11 del 31/08/2017 FATTURA 98/11 del 31/08/17_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016_ADEMPIMENTI ANNUALI;05-09-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;05-09-2017; 1781;1;0;"3.174,12";"3.174,12";REGIONE VENETO - CONC.BENI DEMANIALI; ;CONCESSIONE ACQUA TERMALE DENOMINATA "BAGNI DI GIUNONE" - CODICE N. M34 - CANONE ANNO 2017/18;07-09-2017;1010;0;510;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;07-09-2017; 1783;1;0;"2.783,25";"2.783,25";UNICREDIT BANCA SPA - DIREZIONE COMMERCIALE TRIVENETO O; ;STATUS AMMINISTRATORI LOCALI ARTT. 79 E 80 D.LGS. 18/08/2000 N 267 - RIMBORSO ONERI DIRETTI ED INDIRETTI SOSTENUTI DA PARTE DI AZIENDA PRIVATA A SEGUITO PERMESSI CONESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2016 E NEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2017 AL PROPRIO PERSON;07-09-2017;10;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;07-09-2017; 1784;1;0;"1.207,80";"1.207,80";INTERAZIONE SRL;ZDF1E6533D;SALDO Fatt.n. 445/02 del 04/08/2017 determina n.15 del 28/04/17;08-09-2017;378;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;08-09-2017; 1785;1;0;"35,42";"35,42";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002243/02 del 10/07/2017 fattura;08-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-09-2017; 1786;1;0;"603,35";"603,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002345/02 del 19/07/2017 fattura;08-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-09-2017; 1787;1;0;"522,75";"522,75";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002427/02 del 31/07/2017 fattura;08-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-09-2017; 1788;1;0;"820,05";"820,05";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002503/02 del 31/07/2017 fattura;08-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-09-2017; 1789;1;0;"7.314,29";"7.314,29";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002547/02 del 31/07/2017 fattura;08-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-09-2017; 1790;1;0;"8.758,30";"8.758,30";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002655/02 del 31/07/2017 fattura;08-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-09-2017; 1791;1;0;"1.861,96";"1.861,96";ST. LEG. ASS. CARCERERI -VENTURINI;ZC21538BC8;SALDO Fatt.n. 06/PA 2017 del 05/07/2017 COMUNE DI CALDIERO / ABAKUS - Determina n. 81 del 23/06/2015 - AttivitĆ  Stragiudiziale - Codice CIG ZC21538BC8 - Impegno di spesa n. 341/2015 assunto a valere su cap. 170/S;12-09-2017;170;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;12-09-2017; 1792;1;0;"30,00";"30,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI ANAC CORRISPOSTI PER PROCEDURE DI GARE IN FAVORE DEL COMUNE DI CALDIERO - TERZO QUADRIMESTRE 2016;12-09-2017;117;0;690;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;12-09-2017; 1793;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017;20-09-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;20-09-2017; 1878;1;0;"198,15";"198,15";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32315 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;582;0;531;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1879;1;0;"34,86";"147,01";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32320 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;542;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1879;2;0;"112,15";"147,01";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32319 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;542;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1880;1;0;"34,86";"34,86";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32318 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;112;0;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1881;1;0;"2,49";"2,49";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32317 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;212;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1882;1;0;"86,45";"86,45";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32322 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;884;0;535;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1883;1;0;"39,19";"39,19";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32323 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;888;0;536;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1884;1;0;"2,49";"47,82";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32321 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;353;0;537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1884;2;0;"2,66";"47,82";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32324 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;353;0;537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1884;3;0;"9,02";"47,82";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32325 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;353;0;537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1884;4;0;"33,65";"47,82";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/32316 del 12/09/2017 FORNITURA GAS;25-09-2017;353;0;537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25-09-2017; 1885;1;0;"25.978,93";"25.978,93";FOSSA RENZO;ZDA1FC44F5;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 13/09/2017 fattura;25-09-2017;1180;1;577;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;25-09-2017; 1886;1;0;"5.144,13";"5.144,13";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 123/2017 del 31/08/2017 FATTURA;25-09-2017;352;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-09-2017; 1887;1;0;"8.052,00";"8.052,00";TRASLOCHI PROCURA SAS DI CORAZZA MARIA TABITA;Z6E1FA94E0;SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 31/08/2017 FATTURA;25-09-2017;1106;1;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2017; 1888;1;0;"0,81";"0,81";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300421 del 31/08/2017 IDEM;25-09-2017;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-09-2017; 1889;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 116/PA del 04/09/2017 FATTURA;25-09-2017;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-09-2017; 1890;1;0;"1.220,00";"1.220,00";ELETTRO BIONDANI;ZB01CC81FA;SALDO Fatt.n. 5 del 04/08/2017 FATTURA;26-09-2017;1173;1;765;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;26-09-2017; 1891;1;0;"362,89";"362,89";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000195-2017-PA del 29/08/2017 fattura;26-09-2017;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-09-2017; 1892;1;0;"787,94";"787,94";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z1F1CDE21A;SALDO Fatt.n. 000194-2017-PA del 29/08/2017 FATTURA;26-09-2017;782;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-09-2017; 1893;1;0;"372,10";"372,10";SICONTRAF SRL;ZA91DEC1FC;SALDO Fatt.n. 144/PA del 19/07/2017 fattura;26-09-2017;952;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-09-2017; 1894;1;0;"561,20";"561,20";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z8311C4B3A;SALDO Fatt.n. 112/02 del 31/07/2017 FATTURA;26-09-2017;840;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-09-2017; 1895;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0007535 del 30/06/2017 fattura;26-09-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";26-09-2017; 1896;1;0;"844,41";"844,41";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002752/02 del 11/08/2017 fattura;26-09-2017;841;0;201;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;26-09-2017; 1897;1;0;"31.464,35";"62.928,70";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002668/02 del 07/08/2017 fattura;26-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-09-2017; 1897;2;0;"31.464,35";"62.928,70";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002815/02 del 30/08/2017 fattura;26-09-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-09-2017; 1898;1;0;"244,00";"549,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 107/PA del 28/08/2017 FATTURA;26-09-2017;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-09-2017; 1898;2;0;"305,00";"549,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 105/PA del 26/08/2017 FATTURA;26-09-2017;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-09-2017; 1899;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 130/02 del 31/08/2017 fattura;26-09-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-09-2017; 1900;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 953/FE del 15/09/2017 fattura;26-09-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26-09-2017; 1901;1;0;"0,06";"248,48";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 13179 del 11/09/2017 fattura;26-09-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;26-09-2017; 1901;2;0;"9,00";"248,48";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 13177 del 11/09/2017 fattura;26-09-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;26-09-2017; 1901;3;0;"239,42";"248,48";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 13179 del 11/09/2017 fattura;26-09-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;26-09-2017; 1902;1;0;"89,06";"320,86";MYO SRL;ZC51F8DF81;SALDO Fatt.n. 2040/170020298 del 08/09/2017 fattura;26-09-2017;110;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;26-09-2017; 1902;2;0;"231,80";"320,86";MYO SRL;ZC51F8DF81;SALDO Fatt.n. 2040/170020297 del 08/09/2017 fattura;26-09-2017;110;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;26-09-2017; 1903;1;0;"111,09";"111,09";LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS;Z3A1DB6B7E;SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/08/2017 Rif. DDT n. 10 del 01/08/2017;26-09-2017;110;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-09-2017; 1904;1;0;"2.316,56";"2.316,56";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 7/AP del 31/07/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;26-09-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;26-09-2017; 1905;1;0;"521,55";"521,55";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;Z801F6A0FB;SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 29/08/2017 FATTURA;26-09-2017;662;0;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;26-09-2017; 1906;1;0;"1.390,98";"1.390,98";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7517091303WM4Q NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 108 -R. 1180);26-09-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1907;1;0;"30,68";"30,68";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751708310SUVSJ NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 101 -R. 1157);26-09-2017;113;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1908;1;0;"58,16";"58,16";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751708310SUVU1 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 97 -R. 1153);26-09-2017;113;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1909;1;0;"62,06";"62,06";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751708310SUVPX NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 100 -R. 1156);26-09-2017;113;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1910;1;0;"126,49";"126,49";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751708310SUVSX NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 102 -R. 1158);26-09-2017;113;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1911;1;0;"60,50";"60,50";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751708310SUVP2 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 99 -R. 1155);26-09-2017;213;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1912;1;0;"0,04";"0,04";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7517091303WM4N NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 106 -R. 1178);26-09-2017;354;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1913;1;0;"54,00";"54,00";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751708310SUVQ0 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 98 -R. 1154);26-09-2017;543;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1914;1;0;"109,98";"109,98";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751708310SUVP3 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 96 -R. 1152);26-09-2017;583;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1915;1;0;"15,84";"193,58";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7517091303WM4U NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 107 -R. 1179);26-09-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1915;2;0;"177,74";"193,58";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7517091303WM4J NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 105 -R. 1177);26-09-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1916;1;0;"6,75";"6,75";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00609735 del 07/06/2017 4BIM 2017;26-09-2017;113;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1917;1;0;"12,80";"12,80";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00604253 del 07/06/2017 4BIM 2017;26-09-2017;113;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1918;1;0;"13,65";"13,65";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00611611 del 07/06/2017 4BIM 2017;26-09-2017;113;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1919;1;0;"27,83";"27,83";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00614149 del 07/06/2017 4BIM 2017;26-09-2017;113;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1920;1;0;"13,31";"13,31";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00609260 del 07/06/2017 4BIM 2017;26-09-2017;213;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1921;1;0;"11,88";"11,88";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00613006 del 07/06/2017 4BIM 2017;26-09-2017;543;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1922;1;0;"24,20";"24,20";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00607898 del 07/06/2017 4BIM 2017;26-09-2017;583;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-09-2017; 1923;1;0;"306,02";"306,02";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/98880 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica;26-09-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1924;1;0;"3,48";"3,48";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/98877 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica;26-09-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1925;1;0;"0,01";"0,01";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/98879 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica;26-09-2017;354;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1926;1;0;"39,10";"39,10";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/98878 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica;26-09-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2017; 1928;1;0;"126,15";"126,15";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120001517 del 06/09/2017 FATTURA;29-09-2017;382;0;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;29-09-2017; 1929;1;0;"239,85";"239,85";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120001428 del 01/09/2017 FATTURA;29-09-2017;382;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;29-09-2017; 1930;1;0;"1.196,00";"1.196,00";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2017;03-10-2017;1070;0;550;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;03-10-2017; 1932;1;0;"780,80";"2.436,10";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;ACCONTO Fatt.n. 163/11 del 26/09/2017 FATTURA 163/11 del 26/09/17_SERVIZIO BUSTE PAGA 2017_ 1-2-3 TRIM 2017;03-10-2017;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;03-10-2017; 1932;2;0;"1.655,30";"2.436,10";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;SALDO Fatt.n. 163/11 del 26/09/2017 FATTURA 163/11 del 26/09/17_SERVIZIO BUSTE PAGA 2017_ 1-2-3 TRIM 2017;03-10-2017;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;03-10-2017; 1934;1;0;"1.159,00";"1.159,00";INNOVA PA SRL;ZB71FC3F72;SALDO Fatt.n. FATTPA 92_17 del 19/09/2017 FATTURA;03-10-2017;378;0;490;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;03-10-2017; 1935;1;0;"365,75";"365,75";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X03495373 del 14/08/2017 5BIM 2017;03-10-2017;113;0;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;03-10-2017; 1936;1;0;"15,00";"15,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;15;2;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;03-10-2017; 1937;1;0;"156,80";"156,80";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;50;0;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;03-10-2017; 1938;1;0;"77,76";"77,76";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;105;0;560;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;03-10-2017; 1939;1;0;"385,50";"445,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;110;0;561;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-10-2017; 1939;2;0;"60,00";"445,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;110;0;561;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-10-2017; 1941;1;0;"25,57";"25,57";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;290;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";03-10-2017; 1942;1;0;"61,50";"61,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;295;0;564;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autoritą amministrative indipendenti;03-10-2017; 1944;1;0;"443,00";"443,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;330;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-10-2017; 1945;1;0;"40,00";"40,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;377;0;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-10-2017; 1946;1;0;"150,21";"150,21";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;681;0;568;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;03-10-2017; 1947;1;0;"135,00";"135,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;686;0;569;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;03-10-2017; 1948;1;0;"26,50";"26,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;03-10-2017;840;0;570;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;03-10-2017; 1954;1;0;"2.000,00";"2.000,00";FAUSTINI SRL;ZD91FB87B;SALDO Fatt.n. 7 del 12/09/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72;09-10-2017;893;0;494;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-10-2017; 1955;1;0;"7,50";"7,50";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;GARA 6627387 RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC CORRISPOSTI PER PROCEDURE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI;09-10-2017;295;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autoritą amministrative indipendenti;09-10-2017; 1956;1;0;"225,00";"225,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;contributo anac gara 6694606 - RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI CALDIERO;09-10-2017;1092;1;688;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;09-10-2017; 1957;1;0;"225,00";"225,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;RIBORSO GARA 6699912 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DEBOLI EX ART. 12 D.LGS. 50/2016.;09-10-2017;295;0;176;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autoritą amministrative indipendenti;09-10-2017; 1958;1;0;"30,00";"30,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;gara 6173682 RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC CORRISPOSTI PER PROCEDURE DI GARA ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI;09-10-2017;295;0;556;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autoritą amministrative indipendenti;09-10-2017; 1959;1;0;"225,00";"225,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;RIMBORSO GARA 6245659 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARCOLUNGO DI CALDIERO;09-10-2017;295;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autoritą amministrative indipendenti;09-10-2017; 1960;1;0;"225,00";"225,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST;5345420C1E;"RIMBORSO GARA 6264187 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI, SEDE STRADALE E RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE ROCCA";09-10-2017;295;0;580;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autoritą amministrative indipendenti;09-10-2017; 1961;1;0;"11.481,30";"11.481,30";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z9B201CC71;POLIZZE ASSICURATIVE - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SU PREMIO DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE.;09-10-2017;120;0;552;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-10-2017; 1962;1;0;"2,44";"63,44";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;SALDO Fatt.n. 252/11 del 06/10/2017 FATTURA 252/11 del 06/10/17_ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CU2017;10-10-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;10-10-2017; 1962;2;0;"61,00";"63,44";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;ACCONTO Fatt.n. 252/11 del 06/10/2017 FATTURA 252/11 del 06/10/17_ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CU2017;10-10-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;10-10-2017; 1963;1;0;"52,55";"52,55";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/35929 del 06/10/2017 FORNITURA GAS;10-10-2017;582;0;584;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-10-2017; 1964;1;0;"35,48";"35,48";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/35932 del 06/10/2017 FORNITURA GAS;10-10-2017;542;0;585;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-10-2017; 1965;1;0;"117,55";"117,55";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/35933 del 06/10/2017 FORNITURA GAS;10-10-2017;542;0;586;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-10-2017; 1966;1;0;"34,86";"34,86";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/35934 del 06/10/2017 FORNITURA GAS;10-10-2017;112;0;587;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-10-2017; 1967;1;0;"2,34";"2,34";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. 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2001;1;0;"557,44";"557,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603905013737 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2002;1;0;"396,50";"396,50";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601455010047 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2003;1;0;"799,44";"799,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602555020033 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2004;1;0;"157,09";"157,09";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621405007447 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2005;1;0;"229,67";"229,67";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602855044847 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2006;1;0;"1.060,27";"1.060,27";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054033 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2007;1;0;"686,86";"686,86";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079533 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2008;1;0;"405,48";"405,48";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602505050537 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2009;1;0;"293,92";"293,92";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105070047 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;211;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2010;1;0;"324,75";"324,75";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006133 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2011;1;0;"200,29";"200,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018233 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2012;1;0;"386,44";"386,44";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600103031037 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;885;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2013;1;0;"326,73";"326,73";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230603802052837 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;951;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2014;1;0;"47,07";"47,07";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805073037 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2015;1;0;"119,62";"119,62";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805068237 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2016;1;0;"262,86";"262,86";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065667 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2017;1;0;"73,33";"73,33";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600455010037 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2018;1;0;"75,82";"75,82";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230620403066037 del 10/09/2017 FATTURA;10-10-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-10-2017; 2019;1;0;"1.207,80";"1.207,80";TOSI GIUSEPPE & C. SNC - IMPRESA;Z7E1A2D4C4;SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 08/09/2017 FATTURA;10-10-2017;952;0;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-10-2017; 2020;1;0;"0,01";"101,94";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 004723 del 31/08/2017 fattura;10-10-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-10-2017; 2020;2;0;"101,93";"101,94";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 004723 del 31/08/2017 fattura;10-10-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-10-2017; 2021;1;0;"786,90";"786,90";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 151/02 del 31/08/2017 fattura;10-10-2017;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-10-2017; 2022;1;0;"3.269,89";"3.269,89";ROSSIGNOLI FERRUCCIO - TINTEGGIATURE EDILI;ZB01FB2525;ACCONTO Fatt.n. 000002-2017-E del 25/09/2017 FATTURA;10-10-2017;1095;1;488;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-10-2017; 2023;1;0;"1.585,71";"1.585,71";ROSSIGNOLI FERRUCCIO - TINTEGGIATURE EDILI;ZB01FB2525;SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 25/09/2017 FATTURA;10-10-2017;1095;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-10-2017; 2024;1;0;"1.260,66";"1.260,66";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000214-2017-PA del 31/08/2017 fattura;10-10-2017;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-10-2017; 2025;1;0;"42,02";"226,06";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00093039 del 31/08/2017 fattura;10-10-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-10-2017; 2025;2;0;"184,04";"226,06";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00093039 del 31/08/2017 fattura;10-10-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-10-2017; 2026;1;0;"1.373,35";"1.373,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 22/FE del 31/07/2017 FATTURA IMMEDIATA;10-10-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-10-2017; 2027;1;0;"1.318,35";"1.318,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 25/FE del 31/08/2017 FATTURA IMMEDIATA;10-10-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10-10-2017; 2028;1;0;"129,17";"258,34";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0010016 del 31/07/2017 fattura;10-10-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";10-10-2017; 2028;2;0;"129,17";"258,34";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0010747 del 31/08/2017 FATTURA;10-10-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";10-10-2017; 2029;1;0;"4.066,66";"4.066,66";ASD CALCIO CALDIERO TERME - MATR. FIGC 8610;Z6B20056B1;SALDO Fatt.n. E-2 del 02/10/2017;10-10-2017;880;0;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-10-2017; 2030;1;0;"37.500,00";"37.500,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 PREVISTO ALL'ART. 10";17-10-2017;480;0;228;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-10-2017; 2031;1;0;"19.000,00";"19.000,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017, PREVISTO ALL'ART. 10";17-10-2017;480;0;229;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-10-2017; 2032;1;0;"21.000,00";"21.000,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017, PREVISTO ALL'ART. 10";17-10-2017;480;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-10-2017; 2033;1;0;"20.000,00";"20.000,00";ASD CALCIO CALDIERO TERME - MATR. FIGC 8610; ;"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CALCIO CALDIERO TERME PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PROMOZIONE SPORTIVA DEGLI IMPIANTI E RELATIVI ANNESSI DI VIA PONTEROTTO. STAGIONE SPORTIVA 2017/18. EROGAZIONE IN ACCONTO DELLE SOMME STAB";18-10-2017;891;1;611;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-10-2017; 2034;1;0;"12.405,06";"12.405,06";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.F FATT PA 21_17 09/10/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;18-10-2017;1092;1;688;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;18-10-2017; 2035;1;0;"2.672,12";"2.672,12";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.F FATT PA 21_17 09/10/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;18-10-2017;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;18-10-2017; 2036;1;0;"24.734,02";"24.734,02";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 2.A FATT PA 22_17 09/10/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;18-10-2017;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;18-10-2017; 2037;1;0;"56.678,09";"56.678,09";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.B FATT PA 20_17 09/10/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;18-10-2017;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;18-10-2017; 2038;1;0;"18.691,71";"18.691,71";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.A FATT PA 19_17 09/10/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;18-10-2017;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;18-10-2017; 2039;1;0;"122,00";"122,00";MPLC ITALIA SRL;Z5C1FD0E4F;SALDO Fatt.n. FATTPA 236_17 del 07/09/2017 fattura;18-10-2017;686;0;515;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18-10-2017; 2040;1;0;"4.514,00";"4.514,00";GIARDINI GIUNONE SNC;ESENTE;SALDO Fatt.n. 01PA del 20/09/2017 SPONSORIZZAZIONE PER MANTENZIONE AREA VERDE DI CORSO A.DE GASPERI - DETERMINA DI IMPEGNO N.426 /2017 DI SPESA PER LA DITTA GIARDINI GIUNONE SNC DI COLOGNOLA AI COLLI . DET.80 DEL 26/07/17;18-10-2017;870;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-10-2017; 2042;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017;19-10-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;19-10-2017; 2120;1;0;"951,60";"951,60";CLIMATECH SRL;Z801B0547A;SALDO Fatt.n. 1935-17 del 31/08/2017 PRATICA COMPLETA DI SCAMBIO SUL POSTO PER PORTALE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI C. EDERLE.;24-10-2017;270;0;516;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;24-10-2017; 2121;1;0;"7,32";"190,32";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;SALDO Fatt.n. 295/11 del 23/10/2017 FATTURA 295/11 del 23/10/17_SGRAVIO COMUNIC. AGENZIA ENTRATE 770/15;25-10-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-10-2017; 2121;2;0;"183,00";"190,32";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;ACCONTO Fatt.n. 295/11 del 23/10/2017 FATTURA 295/11 del 23/10/17_SGRAVIO COMUNIC. AGENZIA ENTRATE 770/15;25-10-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-10-2017; 2122;1;0;"1.392,64";"1.392,64";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751710130WGX4Y NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 114 -R. 1387);25-10-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2123;1;0;"9,24";"224,18";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751710130WGX4U NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 112 -R. 1385);25-10-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2123;2;0;"214,94";"224,18";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751710130WGX51 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 113 -R. 1386);25-10-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2124;1;0;"2,03";"2,03";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/111412 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica;25-10-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2125;1;0;"47,29";"47,29";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/111413 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica;25-10-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2126;1;0;"306,38";"306,38";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/111414 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica;25-10-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2127;1;0;"12.126,05";"12.126,05";CLAN DI MUNDICI SRL DIFFUSIONE LIBRI;ZA115D8FA3;SALDO Fatt.n. 70391 del 10/10/2017 FATTURA ELETTRONICA;25-10-2017;555;0;735;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;25-10-2017; 2128;1;0;"9.803,02";"9.803,02";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002892/02 del 26/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2129;1;0;"144,54";"144,54";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003223/02 del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2130;1;0;"7.194,11";"7.194,11";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002937/02 del 26/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2131;1;0;"985,56";"985,56";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003309/02 del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2132;1;0;"1.171,17";"1.171,17";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003138/02 del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2133;1;0;"6.544,77";"6.544,77";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003182/02 del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2134;1;0;"1.041,81";"1.041,81";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003094/02 del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2135;1;0;"1.212,86";"1.212,86";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002987/02 del 26/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2136;1;0;"834,76";"834,76";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003258/02 del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2137;1;0;"10.335,50";"10.335,50";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003304/02 del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2138;1;0;"1.464,00";"1.464,00";COF NORD EST SRL;Z6F1E6BD56;SALDO Fatt.n. 000010-2017-PA del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;350;0;280;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-10-2017; 2139;1;0;"1.208,35";"1.208,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 28/FE del 30/09/2017 FATTURA IMMEDIATA;25-10-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2140;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0011668 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";25-10-2017; 2141;1;0;"1.677,50";"1.677,50";SUPERBETON SPA;Z091F60B4;SALDO Fatt.n. 957 del 30/09/2017 VENDITE ASFALTO NERVESA;25-10-2017;950;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;25-10-2017; 2142;1;0;"1.199,66";"1.199,66";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000240-2017-PA del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-10-2017; 2143;1;0;"95,89";"960,17";TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO;ZAD1DC6718;SALDO Fatt.n. F201700610 del 03/10/2017 RIPARAZIONE;25-10-2017;292;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";25-10-2017; 2143;2;0;"864,28";"960,17";TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO;ZAD1DC6718;SALDO Fatt.n. F201700609 del 03/10/2017 RIPARAZIONE;25-10-2017;292;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";25-10-2017; 2144;1;0;"0,01";"129,18";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 005407 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-10-2017; 2144;2;0;"129,17";"129,18";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 005407 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-10-2017; 2145;1;0;"47,01";"336,03";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00096950 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-10-2017; 2145;2;0;"289,02";"336,03";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00096950 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-10-2017; 2146;1;0;"8.460,22";"8.460,22";BAZZOTTI COSTRUZIONI SRL;ZAE1FB2596;ACCONTO Fatt.n. 15A del 11/10/2017 Per lavori di interventi di risanamento conservativo fabbricato "Ex T.E." concesso in comodato da R.F.I. lavori di pavimentazione interna. CIG: ZAE1FB2596;25-10-2017;1095;1;736;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-10-2017; 2147;1;0;"7.702,34";"7.702,34";BAZZOTTI COSTRUZIONI SRL;ZAE1FB2596;SALDO Fatt.n. 15A del 11/10/2017 Per lavori di interventi di risanamento conservativo fabbricato "Ex T.E." concesso in comodato da R.F.I. lavori di pavimentazione interna. CIG: ZAE1FB2596;25-10-2017;1095;1;487;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-10-2017; 2148;1;0;"597,80";"597,80";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 156/02 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-10-2017; 2149;1;0;"17.043,40";"17.043,40";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;7021711339;SALDO Fatt.n. 157/02 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;870;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-10-2017; 2150;1;0;"3.244,59";"3.244,59";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 135/2017 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-10-2017; 2151;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 146/PA del 11/10/2017 FATTURA;25-10-2017;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-10-2017; 2152;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 137/pa del 26/09/2017 FATTURA;25-10-2017;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-10-2017; 2153;1;0;"305,00";"305,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 128/PA del 19/09/2017 fattura;25-10-2017;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-10-2017; 2154;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 123/PA del 14/09/2017 fattura;25-10-2017;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-10-2017; 2155;1;0;"97,74";"97,74";ACQUE VERONESI SCARL;Z591F205C0;SALDO Fatt.n. 0360120170900010900 del 10/10/2017 F/Fattura preventivo;25-10-2017;879;0;377;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2156;1;0;"637,89";"637,89";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006134 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2157;1;0;"44,53";"44,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105066037 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2158;1;0;"40,68";"40,68";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065857 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2159;1;0;"264,00";"264,00";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018234 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2160;1;0;"3.660,00";"3.660,00";DE MARCHI IMPIANTI SRL;Z981668673;ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;114;0;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-10-2017; 2161;1;0;"3.660,00";"3.660,00";DE MARCHI IMPIANTI SRL;Z981668673;SALDO Fatt.n. 45/PA del 27/09/2017 FATTURA;25-10-2017;114;0;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-10-2017; 2162;1;0;"862,87";"862,87";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621125008031 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2163;1;0;"386,53";"386,53";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230600103002544 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2164;1;0;"934,32";"934,32";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602555020034 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2165;1;0;"797,54";"797,54";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079534 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2166;1;0;"1.239,45";"1.239,45";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054034 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2167;1;0;"623,12";"623,12";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603085004047 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2168;1;0;"692,28";"692,28";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601605036034 del 10/10/2017 FATTURA;25-10-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2169;1;0;"769,30";"769,30";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004801237497 del 08/09/2017 FATTURA;25-10-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2170;1;0;"790,04";"790,04";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004801396389 del 08/10/2017 FATTURA;25-10-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-10-2017; 2171;1;0;"450,00";"450,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z5E202F9AC;ASSICURAZIONI - ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER IL SERVIZIO "PEDIBUS" - DETERMINAZIONI.;25-10-2017;120;0;613;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;25-10-2017; 2172;1;0;"3.344,97";"3.344,97";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"MANIFESTAZIONE ""FIERA DELLO SPORT 2017"", APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.76 DEL 11/08/2017. PROVVEDIMENTI DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CALDIERO E PER L'ESIBIZIONE DEL GRUPPO MUSICALE SONO";25-10-2017;891;2;495;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-10-2017; 2173;1;0;"244,00";"244,00";ASSOCIAZIONE NOI CALDIERINO - EX CIRC. ANSPI (ONLUS); ;APPROVAZIONE INIZIATIVA "LABORATORIO FOTOGRAFICO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE NOI CALDIERINO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.;25-10-2017;690;0;622;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-10-2017; 2174;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 168/02 del 30/09/2017 FATTURA;25-10-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-10-2017; 2175;1;0;"24,01";"24,01";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 14845 del 29/09/2017 FATTURA;25-10-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-10-2017; 2176;1;0;"0,06";"309,68";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 14846 del 29/09/2017 FATTURA;25-10-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-10-2017; 2176;2;0;"309,62";"309,68";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 14846 del 29/09/2017 FATTURA;25-10-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-10-2017; 2177;1;0;"1.666,67";"1.666,67";COMPERIO SRL;Z111F31C68;SALDO Fatt.n. 105/AE del 22/09/2017 FATTURA;25-10-2017;680;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;25-10-2017; 2178;1;0;"188,00";"393,23";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 23/PA del 21/08/2017 VENDITA;25-10-2017;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-10-2017; 2178;2;0;"205,23";"393,23";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 27/PA del 25/09/2017 VENDITA;25-10-2017;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-10-2017; 2179;1;0;"261,18";"261,18";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452600 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2180;1;0;"261,18";"261,18";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453000 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2181;1;0;"261,18";"261,18";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452500 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2182;1;0;"261,18";"261,18";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451400 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2183;1;0;"43,10";"43,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451800 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2184;1;0;"347,38";"347,38";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451000 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2185;1;0;"261,18";"261,18";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450600 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2186;1;0;"16,98";"16,98";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452300 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2187;1;0;"261,18";"261,18";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452400 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2188;1;0;"9,14";"9,14";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452000 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2189;1;0;"43,10";"43,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448600 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2190;1;0;"173,69";"173,69";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448200 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2191;1;0;"43,10";"43,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452200 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2192;1;0;"26,11";"26,11";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452100 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2193;1;0;"26,11";"26,11";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453700 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2194;1;0;"9,14";"112,31";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450400 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2194;2;0;"16,98";"112,31";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450500 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2194;3;0;"16,98";"112,31";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453300 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2194;4;0;"26,11";"112,31";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453400 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2194;5;0;"43,10";"112,31";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452700 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2195;1;0;"9,14";"121,44";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453200 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2195;2;0;"16,98";"121,44";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452900 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2195;3;0;"26,11";"121,44";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453600 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2195;4;0;"26,11";"121,44";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800452800 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2195;5;0;"43,10";"121,44";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453500 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2196;1;0;"26,11";"329,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453100 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2196;2;0;"43,10";"329,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449700 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2196;3;0;"43,10";"329,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450700 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2196;4;0;"43,10";"329,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449600 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2196;5;0;"173,69";"329,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450000 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2197;1;0;"16,98";"602,95";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451500 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2197;2;0;"43,10";"602,95";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449000 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2197;3;0;"87,49";"602,95";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449400 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2197;4;0;"173,69";"602,95";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448500 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2197;5;0;"281,69";"602,95";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451300 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2198;1;0;"16,98";"233,77";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448300 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2198;2;0;"43,10";"233,77";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449800 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2198;3;0;"43,10";"233,77";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450900 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2198;4;0;"43,10";"233,77";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449200 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2198;5;0;"87,49";"233,77";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450100 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2199;1;0;"13,06";"212,86";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450300 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2199;2;0;"26,11";"212,86";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800453900 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2199;3;0;"43,10";"212,86";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448100 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2199;4;0;"43,10";"212,86";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448800 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2199;5;0;"87,49";"212,86";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448700 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2200;1;0;"-103,39";"70,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448900 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2200;2;0;"173,69";"70,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451100 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2201;1;0;"26,11";"181,52";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800448400 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2201;2;0;"26,11";"181,52";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451200 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2201;3;0;"43,10";"181,52";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450200 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2201;4;0;"43,10";"181,52";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800450800 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2201;5;0;"43,10";"181,52";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449500 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2202;1;0;"16,98";"164,55";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800451900 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2202;2;0;"16,98";"164,55";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449900 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2202;3;0;"43,10";"164,55";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449100 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2202;4;0;"87,49";"164,55";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800449300 del 09/10/2017 B/Bollettazione;25-10-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;25-10-2017; 2203;1;0;"130,00";"130,00";DALLA VALENTINA ANTONELLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2204;1;0;"104,00";"104,00";SANTOLIN CRISTINA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2205;1;0;"104,00";"104,00";BEATRICE LUCIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2206;1;0;"104,00";"104,00";LISTA GIULIANO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2207;1;0;"104,00";"104,00";MODESTI MICHELA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2208;1;0;"130,00";"130,00";BONAMINI MONICA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2209;1;0;"104,00";"104,00";BONAMINI FRANCESCA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2210;1;0;"104,00";"104,00";CARAZZATO ANGELO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2211;1;0;"104,00";"104,00";MENEGHELLO MARCO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2212;1;0;"104,00";"104,00";ZANDOMENEGHI CHIARA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2213;1;0;"130,00";"130,00";DE MARTINO GIUSEPPE; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2214;1;0;"104,00";"104,00";DE MARTINO ELENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2215;1;0;"104,00";"104,00";CAVALIERE PIERALBERTO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2216;1;0;"104,00";"104,00";GRISO SARA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2217;1;0;"104,00";"104,00";RESI ELENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2218;1;0;"130,00";"130,00";ZAMPICININI ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2219;1;0;"104,00";"104,00";VISENTIN MADDALENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2220;1;0;"104,00";"104,00";DANIELI LUIS; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2221;1;0;"104,00";"104,00";TREGNAGHI LUCREZIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2222;1;0;"104,00";"104,00";TONELLO PAOLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2223;1;0;"130,00";"130,00";MALATESTA ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2224;1;0;"104,00";"104,00";BISSOLI BARBARA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2225;1;0;"104,00";"104,00";COLOMBAROLI DIEGO; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2226;1;0;"104,00";"104,00";CONTRI ALESSIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2227;1;0;"104,00";"104,00";RANCAN NADIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2228;1;0;"130,00";"130,00";BONAMINI ELISA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2229;1;0;"104,00";"104,00";TROTTI ILARIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2230;1;0;"104,00";"104,00";BENDINELLI ELENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2231;1;0;"104,00";"104,00";GUIOTTO SONIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2232;1;0;"104,00";"104,00";ROMANATO NICOLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: Referendum regionale consultivo del 22-10-2017 - Liquidazione compensi ai compenso i componenti dei seggi elettorali.;31-10-2017;15;3;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;31-10-2017; 2235;1;0;"303,08";"303,08";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017;31-10-2017;1070;0;642;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;31-10-2017; 2237;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ARMENANTE FRANCESCO;Z7A1FF0C65;SALDO Fatt.n. FATTPA 105_17 del 04/10/2017 FATTURA;08-11-2017;115;0;529;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;08-11-2017; 2238;1;0;"1.903,20";"1.903,20";RIGOBELLO ALESSANDRA;ZD31D6652D;SALDO Fatt.n. 16PA del 27/09/2017 CIG: ZD31D6652D e CIG: ZD91929E75 - Servizio di pubblica illuminazione;08-11-2017;270;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;08-11-2017; 2239;1;0;"410,00";"410,00";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;PROGETTO AGORA' DEGLI ARTISTI. RENDICONTAZIONE ANNUALITA' 2015/16 E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.PISANO DI CALDIERO. PROVVEDIMENTI DI SPESA PER L'ANNALITA' 2016/17.;08-11-2017;891;2;604;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-11-2017; 2240;1;0;"285,90";"285,90";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;"ISTRUZIONE. PROGETTO EXTRASCOLASTICO ""FACCIO I COMPITI A SCUOLA"" CURATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.PISANO DI CALDIERO, PER L'A.S. 2016/17. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";08-11-2017;661;0;672;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;08-11-2017; 2241;1;0;"30.000,00";"30.000,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CALDIERO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.135/2016. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";08-11-2017;1475;0;716;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;08-11-2017; 2244;1;0;"3.000,00";"3.000,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS; ;PROGETTO EXTRASCOLASTICO RIVOLTO AI BAMBINI CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO (DSA) A.S. 2016/17. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA COOP. MONTEVERDE ONLUS DI BADIA CALAVENA (VR).;10-11-2017;661;1;322;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-11-2017; 2245;1;0;"36,27";"36,27";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39544 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;582;0;651;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2246;1;0;"35,59";"35,59";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39547 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;542;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2247;1;0;"189,51";"189,51";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39548 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;542;0;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2248;1;0;"34,36";"34,36";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39549 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;112;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2249;1;0;"2,26";"2,26";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39550 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;212;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2250;1;0;"268,57";"268,57";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39551 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;884;0;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2251;1;0;"813,68";"813,68";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39552 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;888;0;657;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2252;1;0;"2,58";"2,58";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39553 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;353;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2253;1;0;"2,26";"2,26";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39546 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;13-11-2017;353;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2017; 2254;1;0;"37.910,10";"37.910,10";CONSORZIO ARTEA;7223582072;SALDO Fatt.n. 048-2017/PA del 25/10/2017 FATTURA;13-11-2017;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;13-11-2017; 2255;1;0;"1.769,86";"4.095,69";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 8/AP del 31/08/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;13-11-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-11-2017; 2255;2;0;"2.325,83";"4.095,69";COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS;Z661B48AD9;SALDO Fatt.n. 9/AP del 30/09/2017 FATTURA VENDITA P.A .- Tipo A reg 3;13-11-2017;115;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-11-2017; 2256;1;0;"268,40";"268,40";TELEFONITALIA SNC - NON VALIDO;ZDE2021859;SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/10/2017;13-11-2017;113;1;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13-11-2017; 2257;1;0;"0,07";"290,03";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 17126 del 31/10/2017 FATTURA;13-11-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-11-2017; 2257;2;0;"9,00";"290,03";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 17125 del 31/10/2017 FATTURA;13-11-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-11-2017; 2257;3;0;"280,96";"290,03";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 17126 del 31/10/2017 FATTURA;13-11-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-11-2017; 2258;1;0;"384,30";"384,30";AFRO SRL;Z021F263F5;SALDO Fatt.n. FATTPA 95_17 del 30/09/2017 FATTURA;13-11-2017;115;0;378;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-11-2017; 2259;1;0;"531,94";"531,94";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/10/2017 VENDITA;13-11-2017;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-11-2017; 2260;1;0;"153,72";"153,72";MYO SRL;ZE8203480C;SALDO Fatt.n. 2040/170024037 del 11/10/2017 FATTURA;13-11-2017;15;2;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;13-11-2017; 2261;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 1044/FE del 23/10/2017 FATTURA;13-11-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13-11-2017; 2262;1;0;"225,00";"225,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC CORRISPOSTI PER PROCEDURE DI GARA ESPLETATE DALLA C.U.C. - UNIONE DI COMUNI VERONA EST PER CONTO DEL COMUNE DI CALDIERO II° QUADRIMESTRE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE -;15-11-2017;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;15-11-2017; 2263;1;0;"375,00";"375,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC CORRISPOSTI PER PROCEDURE DI GARA ESPLETATE DALLA C.U.C. - UNIONE DI COMUNI VERONA EST PER CONTO DEL COMUNE DI CALDIERO II° QUADRIMESTRE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE -;15-11-2017;1106;1;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-11-2017; 2264;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017;16-11-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;16-11-2017; 2350;1;0;"2.839,65";"2.839,65";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.A Fatt.n. 6 16/11/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;28-11-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-11-2017; 2351;1;0;"2.476,01";"2.476,01";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.A Fatt.n. 7 16/11/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;28-11-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-11-2017; 2352;1;0;"3.439,83";"3.439,83";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.F Fatt.n. 8 16/11/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;28-11-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-11-2017; 2353;1;0;"5.925,29";"5.925,29";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 9 16/11/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;28-11-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-11-2017; 2354;1;0;"12.133,80";"12.133,80";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.A Fatt.n. 10 16/11/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;28-11-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-11-2017; 2355;1;0;"7.614,34";"7.614,34";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.F Fatt.n. 11 16/11/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;28-11-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-11-2017; 2356;1;0;"77.590,89";"77.590,89";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;SALDO Fatt.n. 12 del 16/11/2017 INTERVENTO CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE "CARLO EDERLE" E SCUOLA MEDIA "A. PISANO" - ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE ART. 35 CO. 18 D.LGS 50/2016;28-11-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-11-2017; 2357;1;0;"180.752,00";"180.752,00";ABAKUS SOLAR ITALIA S.R.L.; ;SENTENZA 33/17 R.G. 28/2017 + 69/2017 CRON. 169/17 REP. 385/17 FALLIMENTO ABAKUS SOLAR ITALIA SRL :RESTITUZIONE ACCONTO RICEVUTO IN OCCASIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PREL. PER COMPRAVENDITA TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALDIERO.;28-11-2017;1351;0;680;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;5;Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso;28-11-2017; 2358;1;0;"850,00";"850,00";POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF;Z8220D7327;SERVIZIO DI POSTA IN PARTENZA CON MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO SUL C/C POSTALE.;28-11-2017;105;0;692;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;28-11-2017; 2359;1;0;"1.000,00";"1.000,00";CHORUS GRUPPO RITMICO CORALE; ;"IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO RITMICO CORALE CHORUS A SOSTEGNO DEL CONCERTO DEL 26/08/2017, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.70/2017.";28-11-2017;690;0;484;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;28-11-2017; 2360;1;0;"356,86";"356,86";TELECOM ITALIA;Z215900F5;SALDO Fatt.n. 7X04420199 del 13/10/2017 6BIM 2017;28-11-2017;113;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;28-11-2017; 2361;1;0;"1.104,02";"1.104,02";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751711140NEVXZ NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 128 -R. 1584);28-11-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-11-2017; 2362;1;0;"21,05";"253,75";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751711140NEVMK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 127 -R. 1583);28-11-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-11-2017; 2362;2;0;"232,70";"253,75";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751711140NEVXW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 126 -R. 1582);28-11-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-11-2017; 2363;1;0;"51,19";"51,19";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/123901 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica;28-11-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-11-2017; 2364;1;0;"4,63";"4,63";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/123900 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica;28-11-2017;960;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-11-2017; 2365;1;0;"242,88";"242,88";GP GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/123902 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica;28-11-2017;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-11-2017; 2366;1;0;"35,69";"35,69";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751711060FT7L8 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 120 -R. 1573);28-11-2017;113;0;503;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2367;1;0;"68,11";"68,11";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751711060FT7L3 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 119 -R. 1572);28-11-2017;113;0;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2368;1;0;"73,04";"73,04";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751711060FT9LH NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 125 -R. 1578);28-11-2017;113;0;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2369;1;0;"136,96";"136,96";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751711060FT9LE NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 123 -R. 1576);28-11-2017;113;0;506;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2371;1;0;"70,30";"70,30";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751711060FT9LJ NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 124 -R. 1577);28-11-2017;213;0;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2372;1;0;"44,17";"44,17";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751711060FT7L9 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 122 -R. 1575);28-11-2017;543;0;508;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2373;1;0;"115,41";"115,41";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751711060FT7L4 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 121 -R. 1574);28-11-2017;583;0;509;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2374;1;0;"7,85";"7,85";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00815118 del 07/08/2017 5BIM 2017;28-11-2017;113;0;503;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2375;1;0;"14,98";"14,98";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00818731 del 07/08/2017 5BIM 2017;28-11-2017;113;0;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2376;1;0;"16,07";"16,07";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00816006 del 07/08/2017 5BIM 2017;28-11-2017;113;0;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2377;1;0;"30,13";"30,13";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00820001 del 07/08/2017 5BIM 2017;28-11-2017;113;0;506;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2378;1;0;"15,47";"15,47";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00810985 del 07/08/2017 5BIM 2017;28-11-2017;213;0;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2379;1;0;"9,72";"9,72";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00816853 del 07/08/2017 5BIM 2017;28-11-2017;543;0;508;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2380;1;0;"25,39";"25,39";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00815462 del 07/08/2017 5BIM 2017;28-11-2017;583;0;509;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-11-2017; 2381;1;0;"1.290,85";"1.290,85";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 31/FE del 31/10/2017 FATTURA IMMEDIATA;29-11-2017;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2382;1;0;"1.943,86";"1.943,86";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000268-2017-PA del 31/10/2017 FATTURA;29-11-2017;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-11-2017; 2383;1;0;"866,20";"866,20";GEA IMPIANTI SRL;ZA91FB2C15;SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 27/10/2017 INSTALLAZIONE DI UN LAMPIONE SOLARE IN VIA BOCCARE;29-11-2017;970;0;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;29-11-2017; 2384;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0013888 del 31/10/2017 FATTURA;29-11-2017;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";29-11-2017; 2385;1;0;"0,01";"363,75";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 006105 del 31/10/2017 FATTURA;29-11-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-11-2017; 2385;2;0;"363,74";"363,75";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 006105 del 31/10/2017 FATTURA;29-11-2017;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-11-2017; 2386;1;0;"1.221,27";"1.221,27";MOBILFERRO SRL - INDUSTRIA MOBILI;Z741FB9E3D;SALDO Fatt.n. 1912 del 18/10/2017 FATTURA;29-11-2017;1199;0;497;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;29-11-2017; 2387;1;0;"207,80";"207,80";BIODISINFEST PEST CONTROL;Z5414DEB3D;SALDO Fatt.n. 17015 del 17/10/2017 SERVIZI PEST CONTROL CIG Z5414DEB3D;29-11-2017;465;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-11-2017; 2388;1;0;"3.806,00";"3.806,00";BIODISINFEST PEST CONTROL;Z5414DEB3D;SALDO Fatt.n. 17014 del 17/10/2017 SERVIZI PEST CONTROL CIG Z5414DEB3D;29-11-2017;465;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-11-2017; 2389;1;0;"105,01";"626,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00101012 del 31/10/2017 FATTURA;29-11-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";29-11-2017; 2389;2;0;"521,01";"626,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00101012 del 31/10/2017 FATTURA;29-11-2017;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";29-11-2017; 2390;1;0;"29.700,00";"29.700,00";FOSSA RENZO;ZDA1FC44F5;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 23/10/2017 FATTURA;29-11-2017;1180;1;577;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;29-11-2017; 2391;1;0;"353,51";"353,51";TEBALDI SRL;Z841233152;SALDO Fatt.n. 6PA del 17/10/2017 TRAINO POSTEGGIO E DEMOLIZIONE AUTOVETTURA AY064CM;29-11-2017;840;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;29-11-2017; 2392;1;0;"353,51";"353,51";TEBALDI SRL;Z841233152;SALDO Fatt.n. 5PA del 17/10/2017 fattura;29-11-2017;840;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;29-11-2017; 2393;1;0;"4.636,00";"4.636,00";DALLA VERDE GIARDINI DI DALLA VERDE GIORDANO;Z0A202AD1B;SALDO Fatt.n. 01/PA del 03/11/2017 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLE;29-11-2017;1132;0;626;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;29-11-2017; 2394;1;0;"183,60";"183,60";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 26/P del 31/07/2017 VENDITA;29-11-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-11-2017; 2395;1;0;"629,75";"629,75";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 31/P del 31/08/2017 VENDITA;29-11-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-11-2017; 2396;1;0;"1.526,35";"1.526,35";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 35/P del 30/09/2017 VENDITA;29-11-2017;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-11-2017; 2397;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003344/02 del 16/10/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2398;1;0;"6.962,99";"6.962,99";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003391/02 del 19/10/2017 fattura;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2399;1;0;"7.456,74";"7.456,74";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003485/02 del 30/10/2017 fattura;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2400;1;0;"1.062,60";"1.062,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003502/02 del 30/10/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2401;1;0;"248,99";"248,99";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003805/02 del 07/11/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2402;1;0;"5.459,81";"5.459,81";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003731/02 del 07/11/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2403;1;0;"840,46";"840,46";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003544/02 del 06/11/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2404;1;0;"287,90";"287,90";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003773/02 del 07/11/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2405;1;0;"10.285,58";"10.285,58";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003589/02 del 06/11/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2406;1;0;"312,52";"312,52";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003688/02 del 06/11/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2407;1;0;"383,20";"383,20";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003647/02 del 06/11/2017 FATTURA;29-11-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-11-2017; 2408;1;0;"200,00";"200,00";AVIS COMUNALE CALDIERINO (ONLUS); ;"CULTURA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS CALDIERINO PER L'INIZIATIVA ""2^ BICICLETTAVIS del 03/09/2017"", APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.75/2017";29-11-2017;933;0;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-11-2017; 2410;1;0;"150,00";"150,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z4120BF4E6;ASSICURAZIONI - COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHIO INFORTUNIO DEI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA DEL 19/11/2017 - DETERMINAZIONI - CIG;29-11-2017;120;0;676;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;29-11-2017; 2411;1;0;"305,00";"305,00";BIESSE SRL - SISMA;Z981E4FB91;SALDO Fatt.n. 0000031 del 31/10/2017 fattura;29-11-2017;115;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;29-11-2017; 2412;1;0;"10.036,35";"10.036,35";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA02857 del 31/10/2017 FATTURA;29-11-2017;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;29-11-2017; 2413;1;0;"414,80";"414,80";PMP GRAFICA DI PANDOLFO SALVATORE;ZC9202B66D;SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/10/2017 Realizzazione adesivi - CIG: ZC9202B66D - CUP G16J17000790004;29-11-2017;1171;0;582;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;29-11-2017; 2414;1;0;"-67,89";"285,06";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39545 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;353;0;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2414;2;0;"-38,26";"285,06";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/39554 del 31/10/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;353;0;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2414;3;0;"2,67";"285,06";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43246 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;353;0;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2414;4;0;"24,32";"285,06";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43247 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;353;0;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2414;5;0;"104,46";"285,06";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43238 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;353;0;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2414;6;0;"259,76";"285,06";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43239 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;353;0;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2415;1;0;"39,33";"39,33";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43237 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;582;0;695;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2416;1;0;"607,58";"607,58";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43240 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;542;0;696;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2417;1;0;"306,94";"306,94";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43241 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;542;0;696;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2418;1;0;"71,16";"71,16";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43242 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;112;0;697;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2419;1;0;"127,45";"127,45";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43243 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;212;0;698;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2420;1;0;"579,11";"579,11";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43244 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;884;0;699;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2421;1;0;"1.041,70";"1.041,70";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/43245 del 28/11/2017 FORNITURA GAS;30-11-2017;888;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2017; 2422;1;0;"436,92";"436,92";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017;04-12-2017;1070;0;706;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;04-12-2017; 2428;1;0;"600,08";"600,08";COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI; ; ;06-12-2017;555;0;708;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;06-12-2017; 2429;1;0;"15.493,71";"15.493,71";AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO RELATIVO AL CORRENTE ESERCIZIO 2017;06-12-2017;890;0;707;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;4;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione;1;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione;06-12-2017; 2430;1;0;"3.500,00";"3.500,00";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;"PROGETTO EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO ""FACCIO I COMPITI A SCUOLA"" A.S. 2017/18, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.108/2017. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ANNO IN CORSO";06-12-2017;661;0;705;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-12-2017; 2431;1;0;"10.000,00";"10.000,00";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI C.EDERLE E A.PISANO, DI CALDIERO, PER L'A.S. 2017/18, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.107/2017.";06-12-2017;544;0;704;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-12-2017; 2432;1;0;"27.680,00";"27.680,00";MENEGHELLI SRL;ZC81EC0FAA;ACCONTO Fatt.n. 012/E/2017 del 31/10/2017 CIG ZC81EC0FAA INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VIA PAOLO CALIARI VIA RAFFAELE FASANARI E PARTE DI PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI DEL COMUNE DI CALDIERO;06-12-2017;1187;2;462;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-12-2017; 2433;1;0;"17.387,20";"17.387,20";MENEGHELLI SRL;ZC81EC0FAA;ACCONTO Fatt.n. 012/E/2017 del 31/10/2017 CIG ZC81EC0FAA INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VIA PAOLO CALIARI VIA RAFFAELE FASANARI E PARTE DI PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI DEL COMUNE DI CALDIERO;06-12-2017;1187;0;460;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-12-2017; 2434;1;0;"1.461,04";"1.461,04";MENEGHELLI SRL;ZC81EC0FAA;SALDO Fatt.n. 012/E/2017 del 31/10/2017 CIG ZC81EC0FAA INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VIA PAOLO CALIARI VIA RAFFAELE FASANARI E PARTE DI PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI DEL COMUNE DI CALDIERO;06-12-2017;1187;1;461;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-12-2017; 2435;1;0;"7.612,80";"7.612,80";CASOLAI EUGENIO;Z4F1DF12A3;SALDO Fatt.n. 8/E del 27/10/2017 FATTURA;06-12-2017;1187;0;274;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-12-2017; 2436;1;0;"2.000,00";"2.000,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI CALDIERO, ALLA PARROCCHIA DI CALDIERINO E ALLA PARROCCHIA DI STRA' DI COLOGNOLA AI COLLI, PER LE ATTIVITA' ESTIVE DI GREST 2017.";06-12-2017;895;0;715;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-12-2017; 2437;1;0;"1.000,00";"1.000,00";PARROCCHIA DI STRA'; ; ;06-12-2017;895;0;716;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-12-2017; 2438;1;0;"333.687,09";"333.687,09";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;"Unione di Comuni Verona est tra i comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di sotto - Erogazione saldo contributo ordinario anno 2017";06-12-2017;5;0;694;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;06-12-2017; 2439;1;0;"68,32";"1.776,32";SATURNI GIULIO;Z3D1FBCE2A;SALDO Fatt.n. 8/2017/PA del 03/10/2017 REDAZIONE SCHEDA INFORMATIVA;06-12-2017;270;0;498;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;06-12-2017; 2439;2;0;"1.708,00";"1.776,32";SATURNI GIULIO;Z3D1FBCE2A;ACCONTO Fatt.n. 8/2017/PA del 03/10/2017 REDAZIONE SCHEDA INFORMATIVA;06-12-2017;270;0;498;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;06-12-2017; 2440;1;0;"44,10";"44,10";LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS;Z3A1DB6B7E;SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/10/2017 Rif. DDT n.13 del 09/10/17;06-12-2017;110;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-12-2017; 2441;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 186/02 del 31/10/2017 fattura;06-12-2017;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-12-2017; 2442;1;0;"483,12";"483,12";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1D20360C0;SALDO Fatt.n. 184/02 del 31/10/2017 fattura;06-12-2017;117;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-12-2017; 2443;1;0;"148,50";"148,50";NICO & LORE DI MACCINI LORENZO;ZDF2080E3A;SALDO Fatt.n. PA02 del 30/11/2017 Fornitura di una corona d'alloro per cerimonia "4 novembre- Impegno 135/2017;06-12-2017;110;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;06-12-2017; 2444;1;0;"15,74";"15,74";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 47/PA del 30/11/2017 VENDITA;06-12-2017;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";06-12-2017; 2445;1;0;"58,56";"58,56";MYO SRL;Z9D1DB4E4A;SALDO Fatt.n. 2040/170029240 del 29/11/2017 fattura;06-12-2017;110;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";06-12-2017; 2446;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 1156/FE del 15/11/2017 FATTURA;06-12-2017;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;06-12-2017; 2447;1;0;"883,61";"883,61";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600305006135 del 03/11/2017 FATTURA;06-12-2017;541;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2448;1;0;"307,38";"307,38";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230603802052838 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;951;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2449;1;0;"352,62";"352,62";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230601205018235 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;581;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2450;1;0;"668,33";"668,33";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600103031038 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;885;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2451;1;0;"941,30";"941,30";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004801551627 del 08/11/2017 FATTURA;06-12-2017;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2452;1;0;"137,51";"137,51";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620403095565 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2453;1;0;"421,64";"421,64";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620407093548 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2454;1;0;"155,76";"155,76";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602055039244 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2455;1;0;"465,34";"465,34";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601455010048 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2456;1;0;"2,12";"2,12";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622405011028 del 05/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2457;1;0;"282,63";"282,63";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601805001048 del 05/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2458;1;0;"1.441,80";"1.441,80";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604105054035 del 05/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2459;1;0;"998,29";"998,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621125008032 del 05/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2460;1;0;"17,62";"17,62";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602605070038 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2461;1;0;"82,75";"82,75";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622005007038 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2462;1;0;"264,96";"264,96";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602505050538 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2463;1;0;"53,69";"53,69";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621405007538 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2464;1;0;"303,27";"303,27";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620403001238 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2465;1;0;"851,32";"851,32";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601735002058 del 05/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2466;1;0;"921,99";"921,99";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601215001048 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2467;1;0;"807,40";"807,40";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601605036035 del 03/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2468;1;0;"12,09";"12,09";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621205011028 del 03/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2469;1;0;"457,73";"457,73";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230600103002545 del 03/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2470;1;0;"303,54";"303,54";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603085004048 del 03/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2471;1;0;"129,64";"129,64";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622605068038 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2472;1;0;"210,07";"210,07";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230622535001048 del 04/11/2017 FATTURA;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2473;1;0;"178,29";"178,29";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230601805084544 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2474;1;0;"948,95";"948,95";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621105021548 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2475;1;0;"934,13";"934,13";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602305079535 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2476;1;0;"103,75";"103,75";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620305071038 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2477;1;0;"981,40";"981,40";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620403032038 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2478;1;0;"28,43";"28,43";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603405081038 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2479;1;0;"1.090,31";"1.090,31";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602555020035 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2480;1;0;"591,61";"591,61";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603505040038 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2481;1;0;"698,76";"698,76";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603705082538 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2482;1;0;"209,35";"209,35";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621505001048 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2483;1;0;"206,68";"206,68";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230621405007448 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2484;1;0;"298,97";"298,97";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603405044238 del 04/11/2017 fattura;06-12-2017;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-12-2017; 2485;1;0;"221,13";"221,13";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800492700 del 09/11/2017 B/Bollettazione;06-12-2017;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-12-2017; 2486;1;0;"342,95";"31.807,30";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003606/02 del 06/11/2017 FATTURA;06-12-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-12-2017; 2486;2;0;"31.464,35";"31.807,30";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003865/02 del 13/11/2017 FATTURA;06-12-2017;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-12-2017; 2487;1;0;"1.733,86";"1.733,86";MOBILFERRO SRL - INDUSTRIA MOBILI;Z741FB9E3D;SALDO Fatt.n. 1656 del 29/09/2017 FATTURA;06-12-2017;1199;0;497;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;06-12-2017; 2488;1;0;"4.051,01";"4.051,01";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 147/2017 del 31/10/2017 FATTURA;06-12-2017;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-12-2017; 2489;1;0;"770,00";"770,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA;ZA32024A23;SALDO Fatt.n. 27 del 24/10/2017 FATTURA;07-12-2017;686;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;07-12-2017; 2490;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2017;07-12-2017;10;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;07-12-2017; 2525;1;0;"2.200,00";"2.200,00";REPELE NICOLA; ;"CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO L'AREA TECNICA AL GEOM. NICOLA REPELE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROVERE' VERONESE - PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE A SALDO";07-12-2017;253;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07-12-2017; 2571;1;0;"17.277,92";"17.277,92";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO ACCONTO IVA MENSILE;11-12-2017;1070;0;730;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;11-12-2017; 2572;1;0;"175,29";"175,29";CONVERGE SPA;Z5A1F50C97;SALDO Fatt.n. 204129 del 24/11/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO;11-12-2017;109;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;11-12-2017; 2573;1;0;"26.000,00";"26.000,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;LOCAZIONE TEMPORANEA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO DI CALDIERO. LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.;11-12-2017;546;0;712;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;11-12-2017; 2574;1;0;"1.000,00";"1.000,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;"CULTURA APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI AUTUNNALI 2017, CONTRIBUTO PER L'USO DEGLI AMBIENTI TEATRALI PER LE SERATE IN PROGAMMA ED EVENTUALI PROVE.";11-12-2017;690;0;607;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-12-2017; 2575;1;0;"444,08";"444,08";STUDIO GIALLO SRL;Z2D1F1F9E4;SALDO Fatt.n. 365/11 del 30/11/2017 FATTURA 365/11 del 30/11/17_ELAB. PRATICHE PREVIDENZIALI;11-12-2017;378;0;374;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;11-12-2017; 2576;1;0;"305,00";"305,00";STUDIO GIALLO SRL;Z1317BEDBD;SALDO Fatt.n. 364/11 del 30/11/2017 FATTUTA 364/11 del 30/11/17_ELAB. PRATICHE PREVIDENZIALI;11-12-2017;378;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;11-12-2017; 2590;1;0;"-21,69";"1.268,39";CLAN DI MUNDICI SRL DIFFUSIONE LIBRI;ZA115D8FA3;SALDO Fatt.n. 70459 del 27/10/2017 NOTA DI CREDITO ELETTRONICA;14-12-2017;555;0;735;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;14-12-2017; 2590;2;0;"-10,10";"1.268,39";CLAN DI MUNDICI SRL DIFFUSIONE LIBRI;ZA115D8FA3;SALDO Fatt.n. 70454 del 21/10/2017 NOTA DI CREDITO ELETTRONICA;14-12-2017;555;0;735;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;14-12-2017; 2590;3;0;"1.300,18";"1.268,39";CLAN DI MUNDICI SRL DIFFUSIONE LIBRI;ZA115D8FA3;SALDO Fatt.n. 70435 del 18/10/2017 FATTURA ELETTRONICA;14-12-2017;555;0;735;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;14-12-2017; 2591;1;0;"435,54";"435,54";MAGGIOLI SPA;Z0B207F571;SALDO Fatt.n. 0002139105 del 31/10/2017 FATT. IVA SPLIT P.;14-12-2017;15;2;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;14-12-2017; 2592;1;0;"242,62";"242,62";MAGGIOLI SPA;Z0B207F571;SALDO Fatt.n. 0002146041 del 30/11/2017 FATT. IVA SPLIT P.;14-12-2017;15;2;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;14-12-2017; 2593;1;0;"502,96";"502,96";MAGGIOLI SPA;Z0B207F571;SALDO Fatt.n. 0002146040 del 30/11/2017 FATT. IVA SPLIT P.;14-12-2017;15;2;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;14-12-2017; 2594;1;0;"0,01";"14,25";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 19574 del 30/11/2017 FATTURA;14-12-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-12-2017; 2594;2;0;"14,24";"14,25";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 19574 del 30/11/2017 FATTURA;14-12-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-12-2017; 2595;1;0;"0,07";"367,05";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 19575 del 30/11/2017 FATTURA;14-12-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-12-2017; 2595;2;0;"366,98";"367,05";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 19575 del 30/11/2017 FATTURA;14-12-2017;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-12-2017; 2596;1;0;"860,59";"860,59";FOSSA RENZO;68325259FD;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/11/2017 fattura;14-12-2017;1180;1;577;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-12-2017; 2597;1;0;"6.760,00";"6.760,00";AMBROSINI EDOARDO;ZF21A38DF7;SALDO Fatt.n. 3/FE del 03/12/2017 Saldo per progetto sistemazione area antistantre cimitero di Caldiero;14-12-2017;1180;1;342;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-12-2017; 2598;1;0;"9.516,00";"9.516,00";PROJECT SCARL;ZB21D66AFD;SALDO Fatt.n. FATTPA 37_17 del 07/12/2017 FATTURA PER DIREZIONE LAVORI DI CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO;15-12-2017;1106;1;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-12-2017; 2599;1;0;"10.796,08";"10.796,08";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 14 12/12/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;15-12-2017;1106;1;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-12-2017; 2600;1;0;"42.460,36";"42.460,36";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 15 12/12/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;15-12-2017;1106;1;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-12-2017; 2601;1;0;"18.389,15";"18.389,15";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.F Fatt.n. 17 12/12/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;15-12-2017;1106;1;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-12-2017; 2602;1;0;"9.532,18";"9.532,18";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.A ACC.Fatt.n. 16 12/12/17 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;15-12-2017;1106;1;686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-12-2017; 2603;1;0;"23.858,87";"23.858,87";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.A Fatt.n. 16 12/12/2017 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;15-12-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-12-2017; 2604;1;0;"64.121,32";"64.121,32";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;SALDO FATT. 18 DEL 12/12/2017 - INTERVENTO CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SAL 1;15-12-2017;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;15-12-2017; 2608;1;0;"733,10";"733,10";COMUNE DI SOAVE; ;SERVIZIO ELETTORALE: RIMBORSO SPESE ALLA IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SOAVE RELATIVO AL I SEMESTRE 2017.;20-12-2017;130;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-12-2017; 2609;1;0;"110,82";"110,82";COMUNE DI BELFIORE; ;"L.R.16/2012. RIMBORSO DELLA SPESA PER LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18, DESTINATI A MINORI RESIDENTI IN CALDIERO MA FREQUENTANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI BELFIORE (VR).";20-12-2017;555;0;743;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;20-12-2017; 2610;1;0;"164,94";"164,94";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120001577 del 02/10/2017 FATTURA;21-12-2017;382;0;663;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-12-2017; 2611;1;0;"38,06";"38,06";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120001667 del 05/10/2017 FATTURA;21-12-2017;382;0;745;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-12-2017; 2613;1;0;"275,96";"275,96";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120001928 del 02/11/2017 FATTURA;21-12-2017;382;0;747;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-12-2017; 2614;1;0;"365,76";"365,76";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120001964 del 06/11/2017 FATTURA;21-12-2017;382;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-12-2017; 2616;1;0;"111,26";"111,26";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120002160 del 05/12/2017 FATTURA;21-12-2017;382;0;748;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-12-2017; 2617;1;0;"477,75";"477,75";ABACO SPA; ;SALDO Fatt.n. 2017120002106 del 01/12/2017 FATTURA;21-12-2017;382;0;749;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-12-2017; 2618;1;0;"184,80";"184,80";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - INTESA SAN PAOLO;685405404B;ACCONTO Fatt.n. V6000255 del 15/11/2017 FATTURA;21-12-2017;374;0;734;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;21-12-2017; 2619;1;0;"840,00";"840,00";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - INTESA SAN PAOLO;685405404B;SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 134 -R. 1786);21-12-2017;374;0;734;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;21-12-2017; 2621;1;0;"42,34";"42,34";ACQUE VERONESI SCARL; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712130AFZ10 NOME ACQUE VERONESI SCARL MANDAT (P. 136 -R. 1835);29-12-2017;879;0;774;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;29-12-2017; 2623;1;0;"13,93";"13,93";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 TEREBRAZIONE POZZO;29-12-2017;823;0;776;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2624;1;0;"583,27";"583,27";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZIAZIONE EX RETE FOGNARIA;29-12-2017;823;0;776;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2625;1;0;"660,36";"660,36";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZIAZIONE EX ACQUEDOTTO;29-12-2017;823;0;776;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2626;1;0;"1.652,49";"1.652,49";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZIAZIONE EX POZZO;29-12-2017;823;0;776;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2627;1;0;"12.094,61";"12.094,61";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;29-12-2017;823;0;776;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2628;1;0;"3.597,24";"3.597,24";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;29-12-2017;823;0;776;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2629;1;0;"162,63";"162,63";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 OPERE DI VIABILITA' COMUNALE;29-12-2017;835;0;777;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2630;1;0;"4.228,86";"4.228,86";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 CORSO DE GASPERI II STRALCIO;29-12-2017;835;0;777;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2631;1;0;"6.466,53";"6.466,53";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PRISCINA COPERTA;29-12-2017;900;0;778;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2641;1;0;"1.024,78";"1.024,78";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 CIMITERO DI CALDIERINO;29-12-2017;785;0;780;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2642;1;0;"898,23";"898,23";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 CIMITERO DI CALDIERO;29-12-2017;785;0;780;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2643;1;0;"3.692,19";"3.692,19";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 CORSO DE GASPERI I STRALCIO;29-12-2017;835;0;781;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017; 2644;1;0;"2.629,79";"2.629,79";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PISCINA OLIMPIONICA;29-12-2017;900;0;782;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;29-12-2017;